产品认证内部审核检查表.docVIP

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：2012年12月8日 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质里记录 1 .产品过程控 制的各种质量 记录。 1.提供认证产品硫化、 压接工序的关键过程控制及相 关工艺参数的记录。 2 •提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关 工艺参数的记录。 3.特殊工序、关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 4•生产设备的日常保养记录。 5•提供生产设备台帐。 6. 提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 7. 提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 8. 提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等 记录。特别是关键工序。 9. 现场对关键工序进行标识。 2 生产现场 1 •生产现场应 符合CRCC认证 检查内容。 1. 提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子 的生产工艺、图纸等技术文件。 2. 提供出特殊过程相关工艺文件。 3. 保证在现场抽查时， 工人能按相关图纸、 工艺文件 操作。 4. 原料、成品及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。 5. 熟悉特殊工序工艺文件，操作人员应具备相应能力。 注：符合—不标注 不符合一X 观察项— O 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质量记录 1 •产品过程控 制的各种质量 记录。 1. 提供认证产品过程控制记录。如：首检、 巡检等记录。特别是关键工序。 2. 提供认证产品的原材料的进货检验记录。 3. 关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 4. 生产设备的日常保养记录。 5. 提供生产设备台帐。 6. 提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 7. 提供产品检测用的计量器具台帐。 8. 提供与认证产品相关的工艺、工装验证记 录。 2 生产现场 1.生产现场应 符合CRCC认证 检杳内容。 1. 提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文 件。 2. 保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、 工艺文件。 3. 零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、 止确。 4. 熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。 5 .现场对关键工序进行标识。 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期: 不符合一X 观察项一0  序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1. 产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特 1 •产品过程 别是关键工序。 质量记录 3. 出厂检验员应培训合格后持证上岗。 1 控制的各种 质量记录。 4. 提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 2. 提供认证产品的原材料的进货检验记录。 5. 现场对关键工序进行标识。 2. 试验场所整洁、干净，符合试验要求和 CRC（认证规 定要求。 1 .生产现场 3. 产品摆放整齐、标识清晰、正确。 生产现场 应符合CRCC 5. 产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。 2 6. 认证检查内 保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。。 容。 7. 样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂 合格证。 8. 现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。 审核组长: 审核员: 受审核部门： 部门接待人员: 审核日期: 注：符合—不标注 不符合一X 观察项— O 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 技术资料 1 •完整的产品 图纸和技术资 料。 1 •能提供自行开发产品的全套设计输入、输 出性文件。 2. 能提供出产品设计验证、评审，设计确认 等技术资料。 3. 能提供出有效地特殊过程确认报告记录。 4. 制定在生产过程、包装、搬运和储存中的 产品防护工艺。 5. 制定该产品的生产一致性控制计划。 6. 提供产品准则。 7. 提供产品的关键零部件清单。 8. 提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定 证书。 9. 提供认证产品在铁道行业的供货证明或试 用证明。 10. 提供认证产品的型式试验报告。  序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 2 技术资料 1 •完整的产品 图纸和设计技 术资料。 11.提供认证产品的产品使用说明书。 14. 提供产品标识代码的规定性文件。 15. 提供认证产品的质量手册，检验准则， 控制文件工艺及管理等规定。 16. 确认生产过程中的关键工序并制定相应 工艺作业指导书。 17. 提供产品检验合格证。 18. 提供产品铭牌。 3 试验场地 1 .试验场地完 善标准 1.提供试验场地改造的图纸及验收记录。  序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 考核 1 技术资料 1 •完整的产品 图纸和工艺技 术资料。 1 •能提供出生产所需的各种工艺文件。如： 工乙过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡 等。 2•提供出工装设计和验证的相关资料。 3 •能提供