企业质量安全管理制度文本.docx

食品进货查验记录管理制度 1. 为确保采购的物资满足规定要求，制定经培训合格的专（兼）职 人员负责食品原辅料、食品添加剂及食品相关产品采购索证索 票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食 品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别 常识。 2. 采购食品原辅料、食品添加剂及食品相关产品，应当到证件齐全 的食品安全生产经营单位或批发市场采购，并应该索取，存留有 供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名 称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采 购的，与供货商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 3. 质检主管应当在到货当天对原辅材料进行报检，由公司检验员检 验/ 验证。所采购的原辅材料应当有营业执照、卫生许可证或生产 许可证、卫生批件、一年有效期的产品型式检验报告和该批次的 出厂检验报告，食品标签表示应当符合相关规定，内包材应当有 营业执照、生产许可证、生产许可证明细、一年有效期的产品型 式检验报告和该批次的出厂检验报告。 4. 由采购部编制年度采购计划，经质检部审核，总经理批准后实 施。质检部需要进行合格供应商的评价及选择。采购部负责采 购，质检部负责审核审核经选择的供应厂商、采购计划和采购合 同中有关质量条款内容。销售部门根据采购产品的类别盒供应商 1 / 26 的产品对本厂产品质量的影响度，明确对供应商实行控制的方法 和程度，必要时由质检部门组织有关人员对供应商进行质保能力 的审定。 5. 质检部需要保存合格供应商提供的质保证明和各种测试数据的记 录文件，并建立供应商产品质量记录文件的档案，合格供应商应 具有营业执照、卫生许可证货生产许可证、一年有效期的产品型 式检验报告和该批次的出厂检验报告，进口产品应有出入境检疫 卫生证书。 6. 对于供应商提供的产品出现质量问题，检验人要及时拒收并退 回，建立追溯制度，若供应商连续出现不合格，质检部门需重新 评价供应商是否符合合格供应方条件，若不合格需立即终止采购 合同并及时更换供应商。 7. 采购合同 : 应该与合格供应商签订采购合同，合同中应该明确质量 条款及有关质量要求，注明商品的名称、规格、型号、产品质量 标准、产品合格证、包装要求、运输要求、交货日期、数量、价 格、售后服务等内容。 8. 食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者 应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证 是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名 称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方 式、进货日期等。 9. 记录文件：原辅材料进货查验记录 原辅料合格供应方一览表记录 2 / 26 年度采购计划 10. 按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相 关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，并将 其记录到电脑上，其保管期限不得少于 2 年。 生产过程控制管理制度 1. 目的 为使直接影响质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定 要求，必须对生产过程进行有效控制。 2 职责 2.1 生产部负责生产过程的质量控制 2.2 质检部质检人员负责过程监督检验及工艺考核 3 控制程序 3.1 生产人员按设备说明书上的有关规定对生产设备、设施进行点 检、日常保养；按《生产关键工序控制作业指导书》的有关规定执 行。 3.2 车间主任每天巡回检查生产人员是否严格按《生产关键工序控制 作业指导书》的有关规定进行生产操作，原辅料盒包材应有进出库和 投料使用的记录。 3.3 质检部按有关规定进行过程检验，检验不合格按《不合格品的管 理制度》的有关规定不能转序进入生产，并做好记录，及时反馈有关 部门。 3.4 质检部门有关人员按《生产关键工序控制作业指导书》、《卫生 3 / 26 管理细则》的有关规定定期巡回检查，每周按《卫生考核表》的有关 规定进行考核，并做好记录，及时反馈有关部门。 3.5 发现质量异常应立即处理，根据追溯制度追查原因，并采取纠正 措施，防止再发生，具体按《纠正及预防措施》的有关规定执行。 3.6 对产品质量有重要影响，应设立关键质量控制点，具体按《关键 质量控制点控制程序》的有关规定执行。 3.7 特殊过程的操作人员应符合岗位培训要求 4 生产过程中产品防护 4.1 生产部对生产过程中原料、半成品、成品分区进行存放 4.2 原料在使用前应检查确认带有完整、干净无污染的包装或容器 4.3 生产过程中半成品至于周转箱是应用食品级的材质覆盖 4.4 生产过程应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等措施有效保护产 品。 4.5 生