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医保定点药店自查报告 重庆市医疗工伤生育保险局: 我们药房按照渝社险发(2012)67号《关于开展医疗保险定点服务机构专项检查的通知》文件精神，对我单位进行了祥细的自查。在自查这一段时间里，我们组织员工学习渝社险发(2012)67号文件精神，组织员工学习《社会保险法》，《社会保险稽核办法》。了解了相关法律法规对该对骗保行为了行政处罚和刑事责任，进一步提高员工的法制意识，树立医保基金是“高压线”的责任意识。现将自查结果报告如下: 一、 医保管理制度建立情况: 1、 是否建立配购药品流程、服务公约、配售规定等制度并进行公示。 我店已经制定了医保定点药店的管理制度，配购药品流程以及服务公约和监督电话均已在店堂显著位置公示。 2、 是否悬挂统一的医疗保险定点药店标识: 经检查，我店的医疗保险定点药店标识，悬挂于店的门口。并且对该标识做了清洁。 3、 是否存在以医保名义做商业宣传行为: 经检查我店从没有利用医保名义做商业宣传或促销行为，今后也决不允许有类似的行为发生。 4、 是否公布医疗保险举报电话和IC卡挂失电话: 我店已经在店堂显著位置公布医疗保险举报电话和IC卡挂失电话。 5、 是否设置医保宣传栏和意见箱: 经查，我店已经设置医保宣传栏和意见箱，并收集关于医疗保险意义、法律、法规等文章，并在宣传栏公示。 二、 销售情况: 1、 有无套取现金情况; 经查我店一直严格遵守医疗保险相关制度，没有发现医疗保险套取现金情况。本次自查中，修订了刷卡购药的相关流程，相互监督、杜绝此类现象的发生。 2、 是否存在刷医保卡换购统筹地区城镇职工基本医疗保险政策规定之外的药品或商品。 经查我店没有存在用医保卡换购统筹地区城镇职工基本医疗保险政策规定之外的药品或商品的行为。为了严格管理和监督，我店每个交接班人员，都要对所刷商品进行检查，有效杜绝了刷卡换购行为。 3、是否凭定点保险医疗机构销售处方药，并严格按照规定医疗保险专用处方剂量调配 经查，我店对必须凭定点保险医疗机构销售的处方药，是严格按照处方药销售制度执行的。对每一笔处方药销售都有详细记录。未发现超剂量调配医疗保疗专用处方的情况。 3、 是否陈列或销售假冒、伪劣、过期、失效、污染的药品。 经查我店未发现假冒、伪劣、过期、失效、污染的药品。 4、 是否严格执行国家和地区物价管理的规定进行销售; 经查，我店没有发现违反国家和地区物价管理的商品。 三、 财务结算管理: 1、 是否建立参保患者购药情况台帐。 我店虽没有建立手工台帐，但是电脑软件里有详细的记录，随时可以打印出来。 2、 各种单据的保存情况: 我店所有单据均有专人进行保管，按照相关规定执行保存两年。 3、 实际销售与医疗保险结算是否一致: 经查我店实际销售与医疗保险结算是一致的。 4、 有无将乙类药品作为甲类药品结算: 经查我店没有将乙类药品作为甲类药品结算。 5、 有无将自费药申报为医保药结帐现象: 经查我店没有将自费药申报为医保药结帐现象。 6、 有无伪造参保人售药信息，和费用单据。从个人帐户中骗取现金和骗取慢性病补助费用。 经查我店无伪造参保人售药信息和费用单据，从个人帐户中骗取现金，慢性病补助的情况。 7、 有无将慢性病补助外的药品、保健品、生活用品变通纳入补助范围: 经查我店没有将慢性病补助的药品、保健品、生活用品变通纳入补助范围的情况。 8、 是否公示相关药品价格、并严格按照药品价格有关规定进行结算; 经查我店已经公示相关药品价格、并严格按照药品价格有规定进行结算。 四、 人员资质管理情况: 1、 营业时间是否有药师在岗; 我店营时间有药师在岗。 2、 营业员是否持医药商品购销员上岗; 经查我店营业员均持有药监局核发的医药商品购销员上岗证。 3、 营业时间、员工是否挂牌上岗; 经查我店营业时间，员工均挂牌上岗。 4、 有无培训计划与记录; 经查培训计划欠妥，培训记录不完善。重新制定培训计划、严格按照计划对员工进行培训和考核。 五、 信息管理情况; 1、 是否及时收集医保相关信息并组织学习和公示; 经查我店因网络问题做得比较不足，从即日起，规定了专人负责信息收集和传递。组织学习和公示工作。 2、 是否归范传输医保相关信息; 经查我店传输医保相关信息，一直接照要求操作。 综上所述，我店经过三天自查，已经基本完成。各项工作均符合医疗保险定点药店管理相关规定，请贵处领导给予帮助和指导。