公司组织架构以及各部门岗位职责.docVIP

房地产公司组织架构 1董事会 1 董事会 总经理 副总经理 预算部 人事行政部 财务部 总经理办 工程部 营销策划部 投资发展部 市场总监 市调主管 投资主管 储备项目经理 设备造价工程师 土建造价工程师 人力资源主管 行政主管 后勤主管 财务主管 融资主管 报建员 总经理秘书 法律顾问 策划主管 销售主管 结构工程师 电气工程师 给排水工程师 暖通工程师 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 平　面 方　案 销售员 1 2 1 会　计 出　纳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1. 本图附有相关岗位说明书。 *12. “　　　”中数字表示岗位定编人数（暂定），“　　　”表示视项目具体操作情况而定。 * 1 3. 各级办事专员视各级主管实际工作情况需要。 物品比价采购制度 一、目的 加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围 适用于公司各种物品、设备的采购管理。 三、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 四、采购程序 1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。 2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。 3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 五、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 六、台帐及信息管理 1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。 2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。 3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。 七、合同必要条款 1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款 2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金 3、违约责任、其他要求及补充条款 八、纪律要求 1、采购要有计划、有合同（3000元及以上），严禁先斩后奏。 2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。 3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。 4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。 5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。 九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行 本制度自发布之日起执行 ××××公司　　　　　　 年 月 日　　　　　　 资金管理制度 一、目的 加强对资金（本制度仅指库存现金和银行存款）收支的监督和管理，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，提高资金利润率，保证资金安全。 二、管理方式 资金实行计划管理，每月末28日编制下月资金来源、运用计划，内容包括收入计