【报告】内部审核及管理评审报告.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 2021年 内 部 质 量 审 核 报告 江苏凯仁运输有限公司 2021年 07 月 15 日 第 1 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 2021 年 内 审 资 料 目 录 序号 文件资料名称 作者 页数 页码 备注 内部质量体系审核报告 内部质量体系审核方案 内审方案（通知） 内审首次会议签到表 4 内审现场审核记录 内审未次会议签到表 内审不合格报告 8 9 10 11 11 13 14 15 第 2 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 江苏环中物流有限公司2021年内审会议签到表 编号：CH/QR-8-11 首 次会 议 末 次 会 议 2021年 07月 15日 上午 8 时 30 分 2021年07 月15 日下午 16时 30分 序号 部 门 职 务 姓 名 序号 部 门 职 务 姓 名 1 治理层 总经理 陈俊桂 1 治理层 总经理 陈俊桂 治理体系负责 治理体系负责 2 治理层 人 袁小军 2 治理层 人 袁小军 3 物流部 经理 潘进 3 物流部 经理 潘进 4 市场部 经理 徐进 4 市场部 经理 徐进 5 行政部 经理 袁小军 5 行政部 经理 袁小军 6 内审员 袁小军 6 内审员 袁小军 7 内审员 潘进 7 内审员 潘进 8 8 2021年内部审核方案（代通知） 编号：CH/QR-8-11 第 3 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 有关部门: 请有关部门按以下要求在规定时间内作好预备, 接受内审； 审核目的 对本企业现有质量体系作全面审核，通过审核明白分析本企业的质量治理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件, 并为通过第三方审核作预备； 审核范畴 本公司道路一般货物运输、大型物件运输 审核依据 ① I SO900：1 2021 质量治理体系－要求； ②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件； 姓名 资格 工作部门 审核员编号 审核组成员 袁小军 组长 治理体系负责人 A 潘进 组员 物流部 B 审核日期 首次会议 07 月 15 日 08 时 00分至 8 时 30 分企业领导、各部门负责人参与末次会议 07 月 15 日 16 时 30分至 17 时 30 分企业领导、各部门负责人参与 审核时间 受审核部门及条款 审核员 15 日 08:30-09:00 总经理/ 管代 4.1 、4.2、4.3 、4.4、5.1 、5.2、5.3 、6.1 、6.2 、6.3 、 B 7.1.1 、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3 15 日 09:00-11:30  物流部 7.1.3 8.1 、8.2.2 、8.2.4 、8.4.2 、8.5、8.6、8.7 A 15 日 11:30-16:30  市场部 7.1.38.2.1 、8.5.3 、9.1.2 、9.1.3 A 第 4 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 15 日 11:30-16:30  行政部 5.3、6.2、7.1.2 、7.2、7.3、7.5、9.1.3 B 15 日 16:30-17:00  内审组内部会议 AB 有关部门如对上述方案需作调整的请在３天内向内审组长提出； 编制：袁小军 批准： 陈俊桂 日 期： 2021 年 07月 05 日 日 期： 2021 年 07 月 05 日 第 5 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 检 查 表 CH/QR-8-13 受审核部门 领导层 审核员 潘进 审核区域 办公室 审核时间 条 审核 款 内容 审核 问题及审核方法 审核记录 结论 1． 是否懂得、确定了组织的环境？ 懂得了外部所处的经济环 懂得组织 4.1 及其环境 懂得相关 方的需求和期望 2． 识别了组织哪些环境？ 1． 识别了哪些与 QMS有关的相关方？ 2． 明白这些相关的要求； 境、技术条件 、竞争情形， 懂得了并确定了内部企业文化、人员文化层次； 识别了顾客、供应商、外协、 竞争对手这些相关方， 相关要求为日常业务中的要求 QMS范畴 本公司