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辅料申购流程 辅料申购流程 辅料申购流程 支持性文件 辅料申购流程 文件编号： PQ-QD-016 版本号： A0 页码：共 3 页 编制部门：质量部 拟制： 审查： 同意： 文件会签表 部门  署名  部门  署名 人力资源部  物控部 工程部  采买部 质量部  PCBA 组装 实行日期：  2015 年  9  月 1 日 1、目的 ：规定企业全部辅料的申购、审查的流程，合理请购、知足各部门需要，降低不要的购置、降 低物料使用成本。 2 、范围 ：合用于本企业全部辅料的申购。 3 、定义 ： 3.1 非耗费品：能够重复使用的办公函具及工具等。? 3.2 消 ?耗 ?品：用事后不可以回收，不行重复使用的办公函具。? 3.3 特别规辅料：固定财产以及第一次使用、或库房周转率较低的非耗费品和耗费品。 3.4 惯例辅料：库房周转率较高的非耗费品和耗费品，可设其相对的安全库存。 4、职责： 工程部 ME:负责设施夹具类申请。 SMT工程师：负责钢网、分板模类申请。 采买部：负责辅料购置工作。 库房：负责辅料的入库及寄存工作。 5、工作流程： 5.1 使用部门提出申请： 库房接到辅料申购单时要确认库房有无库存？如库房有库存则直接发放到申请部门。 如库房无库存则将辅料申购单转到采买部，采买部负责辅料采买工作，采买到辅料入库房，仓 库有关人员实时通知申购人领取。（注：库房要做好辅料如“碳带、打印纸、胶水”必定数目 的安全备用库存，当备用库存减少时要实时写单采买购置增补） 5.2 设施、夹具类由 ME 申请，采买部负责采买、采买品入仓、库房通知 ME 领取。 5.3 钢网、分板模具类由 SMT 工程师负责申购。 5.4 设施、辅料用部门内部申购单 5.4.1 钢网、分板模、夹模、治具用辅料申购单。 5.5 用量由申购部门提出， 5.6 领用时间： 10:30-11:00 ； 15:30-16:00 ；提早一班写好票据。 5.7 审查权限： 5.7.1 部门申购人提出申请，改换由部门审查； 5.7.2 新购的辅料由管理者代表审查； 5.7.3 设施工具由厂长审查。 5.8 申购时间决定：由管理者代表决定。 6.有关文件 无 7.有关记录 《申购单》 8.流程图 内部申请单 部门：日期： 物件名称：数目： 申请原由： 1、改换（自然消耗） 2、人为破坏原由： 3、要求增添 4、规格不一样 备注： 申请人：拉长：主管：厂长： □申请□借料□退料□换料 客户：型号：指令：套数：日期： 名称规格 物料编号 原由  数目  发料数  备注 申请：收料：审查：质量 /工程：同意：