不合格品控制流程图.docxVIP

品质管理文件 品质管理文件 PAGE PAGE # 不合格品控制流程图 说明：不合格品控制按程序文件QG/MT2-4-08的程序执行，其流程如下图: 品质管理文件 品质管理文件 7 7 序号 u进货检验的不合格品处置流程: 工作说明 不合格品提出 A 2 ?进货检验人员应在《进货检验单》上填写检 验数据和不合格结论。 ?在生产过程中发现来料不合格，由车间主任 填写《零件不合格统计表（供应商）》 责任部门 技品部 使用表单 《进货检验爪》 《零件不合格统计表（供应商）》 记录并标识 隔离 - ?检验员应在进货检验记录上记录不合格的 现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。 ?检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标 识。 ?检验员通知仓库管理人员将不合格品或批 次，移到不合格品区隔藹。 依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评 审程序 检验员 检验员仓库员 挑 选 使 用 退货/换货 评审 ? d)? ? ?釆购员联系供应商要求退货/换货。 ?退货/换货应在2个工作日内完成，并要经 过重新进料检验，同时报告生产部。 ?当供应商产品无法满足要求或生产急需时， 采购部提出物料申请。 ?生产急需但又不能办理回用时，采购部组织 技品部、生产部会商，必要时由总经理审批。 ?采购部负责物料评审报告分发。 ?挑选使用：当判左为挑选使用的，釆购部负 责组织供方或公司人员在外检区进行挑选， 技品部负责挑选作业的指导和挑选后的重 检（再次抽检），合格后标识入库，并在《进 货检验单》注明合格数戢和不合格数量。挑 选的不合格品由采购部负责退转。 ?返工、返修：采购部负责组织供方或公司人 员在返修区进行返工、返修，技品部负责返 工、返修作业的指导和返工、返修后的重检 （再次抽检）.合格后标识入库。 采购部 公司各部 门 采购部技品部 采购部技品部 《进货检验单》 品质管理文件 品质管理文件 PAGE PAGE # 序号 工作说明 责任部门 使用表单 让步接收 整批退货 重检、记录、标识 W过程中发现 匚来料不合格 标识/记录/隔离 挑 选 报 废 退 货 T 10 信息反馈 11 纠正和预防 措施及验证 ?让步接收：技品部贴“让步接收”标识技品部 入库。 《供应 改ML如单》 ?整批退货：由采购部负责处理退回，技采购部 品部贴“退货”标识。 技品部 ?检验员开《供应商庾JtTUfc通知草》，要 求供应商对不合格原因的整改 ?技品部负责挑选、返工、返修后的产品技品部 重新检验，负责挑选、返工、返修、让 步接收、退货的记录和标识。 ?采购部负责判圧后的物料入库。 ?采购部负责整批退货的物料退回。 ?外购、外协件上线使用发现不合格时， 由检验员负责对仓库库存及在线使用品 作岀标识，并发出《品质异常处這单》 给采购部。 ?仓库或生产车间做好隔离。 ?技品部对其评审。 1） 若评审结论为挑选使用”时，生产部 负责组织对库存品和在线使用品进行挑 选，挑选后的不合格品由生产车间收回 退转给仓库。 2） 若评审结论为“退货”或“报废”时， 由生产车间负责退转给仓库。由采购部 联系供应商退货处理。 采购部 技品部 生产车间 技品部 ?检验员根据不合格批和不合格情况，发技品部 岀《供应商质好楚改通知单》及时给供 方。 ?必要时提供不合格样品给供方。 ?要求供方在2个工作日内回复技品部。技品部 如供方不配合时，由采购部协调。 ?技品部负责纠正和预防措施的验证和资 料归案。 《品质异常处置 单》 《供应商质母楚 改通知单》 2.出厂抽查不合格品处置流程: 序号 工作说明 不合格品提出 标识、记录、隔离 N 不合格 评审 纠正和预防措施及验证 ?岀厂抽检中发现的不合格品，并由检验 员填写《温控器检验报告》。 ?成品检验不合格品由检验员做好标识、 记录、隔离。 ?技品部负责人立即对不合格品或可疑品 进行确认，如确认为不合格，则由检验员 开具《品质异常处置单》给生产车间及时 处置并釆取纠正预防措施。 技品部组织进行评审： ?评审判左为让步接收则直接交付，必要 时须客户或销售员确认。 ?评审判左为返工返修由生产车间执行. 经检验员复检合格才能出货。 ?评审判左为全检由生产车间执行，经检 验人员复检合格后才能出货。 ?评审判左为报废则由生产副总指左人员 报废。 ?属技术问题由技品部组织《品质异常处 置单》的制泄和实施，由车间进行跟踪 验证。 ?属过程控制问题由生产车间组织《品质 异常处巻单》制泄和实施，技品部对纠 正和预防措施的效果进行验证。 ?技品部对各车间的不合格品，每月进行 疑化分析，并跟踪和验证计划的实施效 果。 责任部门 技品部 技品部 技品部 技品部 生产车间 技品部 生产车间 技品部 使用表单 《温控器检验报告》 《品质异常处置单》 《品质异