物品采购制度及流程.docxVIP

物品采购制度及流程 1.编制目的 为在提高公司物资采购效率的同时确保所购物资的质量和价格， 从而降低生产成本， 有效提升企业产品的市场竞争力， 特制定本制度。 2.适用范围 因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非 生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。 3.内容 3.1 物资申购程序 由需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请，并 填写《物资采购申报单》 ，列出需采购物品清单，包括名称、规格、 数量、 估计金额、 物品来源， 供采购人员参考之用。 为确保采购周期， 采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。 如是销售合同相关的 采购，须注明销售合同号及项目名称。 3.2 请购申请的审批 3.2.1部门负责人的审批： 申请人在每月 25 日前将采购申请递交给部 门负责人审批。 部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动， 有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。 3.2.2 综合管理部的审批：对采购内容的必要性进行复核，有效控制 生产成本。 3.2.3 财务的审批：审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审 核采购的必要性及合理性。 3.2.4 采购人员审核：采购人员在收到请购单后，核对合同、库存、 采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购