物流管理控制程序.pdf

1 目 的 为规范公司物料的入库、存储、出库、配送、包装标识、发运 过程，确保物料质量，为生产一线提供高效便捷的服务，持续降低 物流过程成本，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司内外部物流过程涉及的相关单位。 3 名词术语 物料：指公司生产经营中所需的各种外购原材料、配件、其它辅助 用品，外协配件的统称。 营销部门：市场营销部。 重量检验部门：外购配件和外协配件质量检验的部门。 物流部门：物料配送中心、仓储部门。 4 职责分工 市场营销部 4.1.1 负责接收工厂物料配送指令、物料配送清单。 4.1.2 负责物料配送指令和物料配送清单确认和评审。 4.1.3 负责按照配送指令、物料清单进行领料。 4.1.4 负责建立物料配送指令台账，并及时更新。 4.1.5 负责物料配送清单的登记、保存和更新，有损坏或丢失时及时与 工厂相关部门沟通。 4.1.6 负责配送指令信息的传递。 4.1.7 负责外协配件、紧固件的库存控制。 4.1.8 负责外协配件紧固件呆滞积压等问题情况的分析，牵头处置。 质量检验部门负责对外协配件的质量符合性判定。 物流配送中心 4.3.1 负责物料入库、存储、出库、包装、配送管理。 4.3.2 负责物料接收时的外观、 外包装等质量验收， 确保物料防护到位。 4.3.3 负责按照物料配送清单和物料配送指令进行物料分拣、分装、标 识等。 4.3.4 负责废旧物料的回收管理。 4.3.5 负责统计提报物料、收发存的相关信息资料。 市场营销部负责按照工厂配送指令配送至相应单位和工位，并交接。 企业管理部 4.5.1 负责提供物料保管的技术标准文件。 4.5.2 负责提供产品包装设计的技术要求。 4.5.3 负责物流过程所需的仓储及配套的软硬件支持。 4.5.4 负责仓储设施的能源保障。 4.5.5 负责物流过程的信息化管理和支持。 5、过程控制 物料到货管理 5.1.1 市场营销部接收工厂物料配送指令，需明确生产订单号、配送时 间、配送产品名称、配送单位、工位、配送物料清单等信息，并将信息 传递至物流部门。 5.1.2 物流部门根据物料配送指令结合库存情况，按照物料配送指令制 定《物料到货计划》 ，到货计划应明确关键外购物料的订单号、产品名 称、物料名称、物资编码、型号规格、计量单位、数量、到货日节点、 存储要求等。 5.1.3 领料人员负责按照到货计划去工厂物流中心进行领料，如到货时 间发生变化，领料员应提前 3 天通报物流配送中心。领回物料填写《物 资入库单》办理入库交接。 5.1.4 物流配送中心依据到货计划接收物料，进行卸货准备和仓储货位 安排。 5.1.5 物料入库应保持原包装和标识，有特殊存储要求的物料，要求保 留物料外包装标识，对于涉及外国语言的内容要进行翻译说明。 5.1.5 要求物料配有相应安全包装（托架、隔离、防碰、防锈、防雨、 计数方便等）。 物料入库管理 5.2.1 从工厂领回的物料由交货人员凭《工厂仓库配送单》向物流部门 进行交付，双方共同对产品订单号、物料名称、物资编码、规格型号、 计量单位、数量，外观质量（外包装）等进行检查和清点接收 , 确认无 误后办理交接手续，如有误 , 在 3 日内通知营销部门处置 , 营销部门在 2 日内通知顾客。 5.2.1.1 《工厂仓库配送单》要标明订单号，标明关键物料的物资名称、 物资编码。 5.2.1.2 物料接收后记入 《物资到货登记台账》，外协配件通知质量检验 部门准备质量检验，质量检验部门验证合格证及外观质量，合格后进行 建账登记，入库标识、保管保养，不合格时，及时通知营销部门进行处 理。其他物料由物流部门库管人员自行检验。 5.2.1.3 由质量检验部门负责检验的物料，物流部门应在 2 个工作日内 向质量检验部门提交《材料检查通知单》并做好交接登记，附带外协厂 家提供的原始合格证明文件等，质量检验部门填写《物资入库验收记 录》，经过检验判定合格后的物料，方可办理入库手续。 5.2.1.4 由物流部门自行检验的物料，应在