协力厂管理作业程序.docxVIP

制订日期 +t 1 ~ 整Iffl止E，也心 文件编号 izryj/ 吕气1王rr QP-12 页版次 封面页 页次 A3 1/6 修订记录 版本 修订日期 修订章节 修订内容 核准 审核 制订 .目的 1.1为使本公司之采购品能符合公司规格或依客户要求进行购买;采购之协力厂商有能力稳定地 提供合格的原物料、辅料、包装材料，确保符合本司『产品环境品质管理程序』的要求。 1.2为符合客户有指定需要FSC纸张时依FSC-COC要求标准进行购买。 .适用范围 2.1新协力厂商开发评鉴 2.2合格协力厂商的管理 3.参考文件 3.1记录管理作业程序 3.2协力厂商评鉴工作指引 3.3原物料承认作业程序 3.4环境变更管制作业程序 3.5产品环境品质管理程序 .职责 4.1采购部： 4.1.1负责购买符合公司所需规格的或依客户要求所需的各类物料。 4.1.2负责主导新协力厂商开发，对协力厂商进行评鉴与管理。 4.1.3负责本文件的制订及修订。 4.1.4负责采购的原物料、辅料、包装材料均须判定如有属高风险之物料须办理产前试作及 原物料承认，确认合格方可（注：本司属高风险性的主要物料见『产品环境品质管 理程序』）。 4.1.5负责部分辅料经生产使用或经工程部/品保部经理判定即可。 4.2品保部：负责参与采购部对协力厂商进行评鉴、主导等。 4.3工程部：负责参与采购部对协力厂商进行评鉴。 .定义 5.1原物料、辅料、包装材料的定义详见「原物料承认作业程序」。 5.2 FSC认证产品分类、FSC认证材料分类及FSC资格认证分类定义详见『采购作业程序』。 5.3』轲采购物料匚商工指1|轲使用二很少使用或紧急使用的物料，只偶尔采购二月累积采购 额在2万元以下煮二此匚商可不需列人《合格匚商名册一》…内。 .作业流程图： 6.1新协力厂开发评鉴： 使用文件、表格管制重点作业流程 负责单位 使用文件、表格 管制重点 米购部评鉴小组米购部/工程部米购部品保部（文控）厂商基本资料表厂商现场评鉴表 厂商管理体系评鉴表物料承认书 米购部 评鉴小组 米购部 /工程部 米购部 品保部 （文控） 厂商基本资料表 厂商现场评鉴表 厂商管理体系评鉴表 物料承认书 合格厂商名册 备注栏增加FSC-COC原 料协力厂商 合格厂商名册 环保部品资格确认 FSC-COC材料资格认证 评鉴时针对是否建立产 品环境品质管理系统须 优先M虑 包括环保/FSC-COC材料 数据确认与验证 评鉴合格后加入 发至品保IQC/资材/ 米购 .作业内容 7.1新协力厂商信息资料搜集： 7.1.1采购根据公司现有的产品结构特点或按照客户的要求，利用市场调研、网络、黄页等 途径，进行所需材料或服务的协力厂商信息收集。 7.1.2每种物料应收集3家以上符合要求的协力厂商信息资料，作为新协力厂商考查对象， 应至少保持2家合格的协力厂商。 7.1.3采购对新协力厂商进行初步调查，要求协力厂商填写《厂商基本资料表》并回传或寄 回，调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能 力、企业信誉、质量技术保障能力及针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优 先考虑等O 7.1.4对提在FSC认证物料的协力厂商（无论新的还是现有的协力厂商），需要对以下信息 进行收集与验证： 取得协力厂商FSC认证的产品类别的相关资格证书、营业执照等影印本。 7.142通过以下网站予以确认相关证书的有效状态： 。 确认内容包括：协力厂商名称、认证地址、认证产品范围以及证书有效日期。 7.144采购部应保存在有效认证状态内的协力厂商信息，并建立《合格厂商名册》。 《合格厂商名册》内的协力厂商的信息，应时刻保持更新，定期确认其证书 状态。 每次对FSC认证协力厂商下订购单之前,均须重新确认其证书状态是否为有 效状态。 7.2新协力厂商现场评鉴： 7.2.1采购根据《厂商基本资料表》等，对有意向的主要原物料、辅料、包装材料之协力厂 商或其贸易商、代理商、经销商，评审采购的可行性及现场评鉴的必要性，针对高风 险性直接用在产品上的物料之协力厂商须现场评鉴。 7.2.2现场评鉴由采购主导成立评鉴小组，评鉴小组由采购部经理、品保部经理、工程部经 理或其职务代理人组成，对该厂商进行实地考察评鉴，参加评鉴人必须如实评鉴该 企业的生产规模、质量、技术现状、针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优 先评鉴考虑，并将评鉴结果客观地记录于《厂商管理体系评鉴表》内，并由采购汇 总呈管理代表签核，对经现场评鉴初步合格I诬分标准及评鉴等级见，《匚商箕理体 系评鉴表》内说明】的协力厂商，后续展开样品承认作业，若现场评鉴初步不合格 者则可搜集新的协力厂商。 7.3原物料承认作业： 7.3.1采购根据需要，要求协力厂商提供一定数量的样品给我司进