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izryj/ 吕气1王rr
QP-12
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.目的
1.1为使本公司之采购品能符合公司规格或依客户要求进行购买;采购之协力厂商有能力稳定地 提供合格的原物料、辅料、包装材料,确保符合本司『产品环境品质管理程序』的要求。
1.2为符合客户有指定需要FSC纸张时依FSC-COC要求标准进行购买。
.适用范围
2.1新协力厂商开发评鉴
2.2合格协力厂商的管理
3.参考文件
3.1记录管理作业程序
3.2协力厂商评鉴工作指引
3.3原物料承认作业程序
3.4环境变更管制作业程序
3.5产品环境品质管理程序
.职责
4.1采购部:
4.1.1负责购买符合公司所需规格的或依客户要求所需的各类物料。
4.1.2负责主导新协力厂商开发,对协力厂商进行评鉴与管理。
4.1.3负责本文件的制订及修订。
4.1.4负责采购的原物料、辅料、包装材料均须判定如有属高风险之物料须办理产前试作及 原物料承认,确认合格方可(注:本司属高风险性的主要物料见『产品环境品质管 理程序』)。
4.1.5负责部分辅料经生产使用或经工程部/品保部经理判定即可。
4.2品保部:负责参与采购部对协力厂商进行评鉴、主导等。
4.3工程部:负责参与采购部对协力厂商进行评鉴。
.定义
5.1原物料、辅料、包装材料的定义详见「原物料承认作业程序」。
5.2 FSC认证产品分类、FSC认证材料分类及FSC资格认证分类定义详见『采购作业程序』。 5.3』轲采购物料匚商工指1|轲使用二很少使用或紧急使用的物料,只偶尔采购二月累积采购 额在2万元以下煮二此匚商可不需列人《合格匚商名册一》…内。
.作业流程图:
6.1新协力厂开发评鉴:
使用文件、表格管制重点作业流程 负责单位
使用文件、表格
管制重点
米购部评鉴小组米购部/工程部米购部品保部(文控)厂商基本资料表厂商现场评鉴表 厂商管理体系评鉴表物料承认书
米购部
评鉴小组
米购部
/工程部
米购部
品保部
(文控)
厂商基本资料表
厂商现场评鉴表 厂商管理体系评鉴表
物料承认书
合格厂商名册
备注栏增加FSC-COC原 料协力厂商
合格厂商名册
环保部品资格确认 FSC-COC材料资格认证
评鉴时针对是否建立产 品环境品质管理系统须 优先M虑
包括环保/FSC-COC材料
数据确认与验证
评鉴合格后加入
发至品保IQC/资材/ 米购
.作业内容
7.1新协力厂商信息资料搜集:
7.1.1采购根据公司现有的产品结构特点或按照客户的要求,利用市场调研、网络、黄页等 途径,进行所需材料或服务的协力厂商信息收集。
7.1.2每种物料应收集3家以上符合要求的协力厂商信息资料,作为新协力厂商考查对象, 应至少保持2家合格的协力厂商。
7.1.3采购对新协力厂商进行初步调查,要求协力厂商填写《厂商基本资料表》并回传或寄 回,调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能 力、企业信誉、质量技术保障能力及针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优 先考虑等O
7.1.4对提在FSC认证物料的协力厂商(无论新的还是现有的协力厂商),需要对以下信息 进行收集与验证:
取得协力厂商FSC认证的产品类别的相关资格证书、营业执照等影印本。 7.142通过以下网站予以确认相关证书的有效状态: 。
确认内容包括:协力厂商名称、认证地址、认证产品范围以及证书有效日期。 7.144采购部应保存在有效认证状态内的协力厂商信息,并建立《合格厂商名册》。
《合格厂商名册》内的协力厂商的信息,应时刻保持更新,定期确认其证书 状态。
每次对FSC认证协力厂商下订购单之前,均须重新确认其证书状态是否为有 效状态。
7.2新协力厂商现场评鉴:
7.2.1采购根据《厂商基本资料表》等,对有意向的主要原物料、辅料、包装材料之协力厂 商或其贸易商、代理商、经销商,评审采购的可行性及现场评鉴的必要性,针对高风 险性直接用在产品上的物料之协力厂商须现场评鉴。
7.2.2现场评鉴由采购主导成立评鉴小组,评鉴小组由采购部经理、品保部经理、工程部经 理或其职务代理人组成,对该厂商进行实地考察评鉴,参加评鉴人必须如实评鉴该 企业的生产规模、质量、技术现状、针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优 先评鉴考虑,并将评鉴结果客观地记录于《厂商管理体系评鉴表》内,并由采购汇 总呈管理代表签核,对经现场评鉴初步合格I诬分标准及评鉴等级见,《匚商箕理体 系评鉴表》内说明】的协力厂商,后续展开样品承认作业,若现场评鉴初步不合格 者则可搜集新的协力厂商。
7.3原物料承认作业:
7.3.1采购根据需要,要求协力厂商提供一定数量的样品给我司进
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