踪审计阶段性报告.docxVIP

v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE # 踪审计阶段性报告（一期） *******项目跟踪审计阶段性报告 （第一期） (****年** (**** 年** **** 年** ***** **公司**** **公司 **** 年**月**日 目 录 」、 建设项目基本情况 （一） 项目概况 （二） 项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况 二、工程实施情况 工程进度情况 v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE # （二） 工程质量情况 （三） 工程安全情况 三、 跟踪审计实施情况 （一）设计联系单审计 （二） 工程款支付审计 四、 跟踪审计意见单的出具情况 五、 工作建议 六、 工作成果 七、 下阶段的工作安排 根据跟踪审计方案及实施流程的要求，现将本阶段 ****** 工程的基本情况、工程实施情况、跟踪审计实施情况、 审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建议、主要工 作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问题等汇 报如下： 一、建设项目基本情况 （一）项目概况 该项目通过***立项，项目位于****。项目规模：******** （二） 项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况 该项目建设单位为****** ;设计单位为****** ;地勘单位为 ****** ? 监理单.位为 ****** . ^施工单位为 ****** \ ****** 一 二、工程实施情况 （一）工程进度情况 v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE # 1、 ****标段路基换填，排洪沟开挖已完成；排洪沟的基础 和挡墙砌筑已完成部分。所有盖板涵基本全部完成。管沟沟 槽开挖已基本完成，部分管道铺设已完成。 2、 ****标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、 垫层浇筑已经完成。清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完 成。现正对过滤池的钢筋进行绑扎，等待配电房和值班室的 变更图。 3、 ****抛石挤淤和路基基层已经完成，排洪沟，管沟沟槽 的开挖已基本完成；现正对排洪沟，管沟的换填和挡墙砌筑 进行施工，部分管道的铺设也在进行中。 （二） 工程质量情况 工程质量合格。 （三） 工程安全情况 无安全事故 三、 跟踪审计实施情况 审计组近期根据收集到的资料，进驻现场开展了审计工 作。 （一） 设计联系单审计暂无 （二） 工程款支付审计 各标段支付两次预付款，每次按合同价的 5% 四、 跟踪审计意见单的出具情况 本阶段审计组共出具了 6份跟踪审计建议函，建设单位基本 上采纳了审计组的建议，初步取得了审计成效。 五、 工作建议 v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE # 1、 对****的重大设计变更进行优化，使用周边满足设计要 求的低价材料。 2、 为了保证工程实施过程中中间计量的真实性与准确性， 进一步完善中间计量环节的流程管理：建议建设单位应增加 针对中间计量环节的工作人员或者聘请专业测绘公司，以保 证测量数据的准确性；并且加强中间计量环节的程序监管， 完善中间计量管理制度。 3、 针对所有合同外的新增材料，组织实地询价。 4、 建议监理单位及时向审计组提供有关造价变更的信息 （可 在监理例会工作汇报上单设一栏） ，让监理单位发挥对现场 专业的优势，审计组发挥造价专业的优势，形成合力，为业 主方提供更好的服务成果。 六、 工作成果 1、 在****软基处理的重大变更中，提出优化方案，降低了 建设成本。 2、 针对工程质量中存在的问题，提出建议，保证了工程质 量。 3、 对工程量清单编制提出合理化建议，起到控制造价、减 少纠纷的作用。 4、 对进度计量的审批，严格控制了超前拨付的情况。 七、 下阶段的工作安排 1、做好现场实地收方工作。 v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE # 2、 针对新增材料的单价进行实地询价。 3、 做好对变更、签证的审核。 4、 严格控制进度款的审批。 ****项目跟踪审计组