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TOC \o 1-3 \h \z \u 1项目概况 4
1.1项目区位置 4
1.2项目性质 4
1.3项目建设规模及新增耕地 4
1.4项目投资预算 4
1.5项目分年度投资计划 4
2预算编制依据 5
3取费标准和计算方法的说明 5
3.1工程施工费 5
3.2其他费用 11
3.3不可预见费 15
4项目技术经济指标分析 16
4.1单项工程投资及主要工程量 16
4.2项目产出指标分析 16
5其它需要说明的问题 17
6预算附件 17
江津区蔡家镇龙穴村土地整理项目
预算编制说明书
1项目概况
1.1项目区位置
项目建设地点位于江津区蔡家镇龙穴村,涉及龙穴村骑龙社、紫云社和学堂社共3个社。地理位置界于东经106°21′21″~106°23′17″和北纬28°46′46″~48°15′49.08″之间,项目区距离江津区城区73km,交通便捷;涉及分幅图号为H48G077070、H48G077071、H48G078071、H48G078070。1:2000的红线面积为421.4542公顷。
1.2项目性质
区县级土地整治项目
1.3项目建设规模及新增耕地
项目建设规模为256.8358hm2,项目区通过土地整理预计可新增耕地29.6927hm2,新增耕地率为11.56%,其中新增旱地3.7441hm2,新增水田25.9486hm2。
1.4项目投资预算
预算总投资为885.50万元,建设规模亩均投资为2298元/亩,新增耕地亩均投资为19881元/亩。其中,工程施工费749.41万元,占总投资的84.63%(其中土地平整工程249.38万元,占工程施工费的33.28%;灌溉与排水工程95.23万元,占工程施工费的12.71%;田间道路工程383.81万元,占工程施工费的51.21%;其他工程21.00万元,占工程施工费的2.80%);其它费用110.30万元,占总投资的12.46%(其中前期工作费42.39万元,工程监理费16.99万元,竣工验收费28.15万元,业主管理费22.76万元);不可预见费25.79万元,占总投资的2.91%。
项目资金来源为区县资金投入。
1.5项目分年度投资计划
项目建设工期6个月。预算总投资885.50万元,具体详见分月用款计划表。
2预算编制依据
(1)《江津区蔡家镇龙穴村土地整理项目规划设计方案》;
(2)《江津区蔡家镇龙穴村土地整理项目单体设计图件》;
(3)《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》(财综[2011]128号);
(4)《土地开发整理项目施工机械台班费定额》(试行);
(5)《重庆市土地开发整理项目预算定额标准》(试行)(2015年);
(6)《关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》(渝规资〔2020〕790号);
(7)《关于调整土地开发整理项目预算定额人工单价及材料汽车超运距运输费的通知》(渝规资〔2020〕791号);
(8)《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号);
(9)《重庆工程造价信息》(2021年第5期)。
3取费标准和计算方法的说明
根据《土地整治项目预算编制规定》,项目预算由工程施工费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、不可预见费组成,在计算中以元为单位,取小数点后两位计到分,汇总后取整数计到元。“营改增”后,土地整治项目的工程造价预算按“价税分离”计价规则计算。土地整治项目工程施工费的计算公式不变,不含税工程造价由人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润等各费用项目组成,各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算,并以此为基础计算工程施工费的增值税销项税额。
3.1工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。
1、直接费
直接费由直接工程费和措施费组成。
1)直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
(1)人工费。人工费定额是人工工资单价与人工工日的乘积。项目所在地区为六类地区,以《重庆市国土房管局 重庆市财政局关于调整土地开发整理项目预算定额人工单价及材料汽车超运距运输费的通知》为依据。人工工资甲类为65.56元/工日、乙类为54.35元/工日。
(2)材料费。本预算依据《重庆市土地开发整理项目预算定额标准(试行)》中相关规定进行编制,材料价格来源于《重庆工程造价信息2021年第5期》的相关数据,计算公式为:材料预算价格=(材料信息价+材料人力运输运杂费+汽车超运运杂费)×(1+采购及保管费率),台班定额和台班费定额计算公式为:机械使用费=定额机械使用量(台班)×施工
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