2021年矿业公司采购业务内部控制制度.docx

2021年矿业公司采购业务内部控制制度 TOC \o 1-5 \h \z \u 第一章 总则 2 第二章 职责分工与授权批准 3 第三章 请购与审批 4 第四章 采购与验收控制 6 第五章 付款阶段的控制 9 第六章 检查与监督 10 第七章 附则 11  第一章 总则 第一条 为了促进公司合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及其应用指引，按照本公司制订的《公司章程》、《公司内部控制基本规范》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称采购，是指购买物资（或接受劳务