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內部稽核檢查表 第 1页共 30页
受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 : 部門負責人 :
判定
標準條款 稽 核 內 容 稽核方法 稽核記錄
N Y N/A
4 质量管理体系
a)哪些是组织质量管理体系需要的过程 ;其中有哪些关键
过程和特殊过程 ?
b)这些过程有外包吗 ?对外包过程如何实施控制 ?
4.1 质量管理体系
总要求 c)每个过程的输入和输出有哪些 ?
(1) 识别过程及应
d)谁是这个过程的顾客 ?
用
e)这些顾客的需求是什么 ?
f) 谁是该过程的 ”所有者 ”?
a)过程的总流程是什么样 ?
b)组织怎样描述这些过程之间的关系 (用了过程图、 流程图
(2)确定过程顺序和 等图示吗 ?)
相互关系
c)这些过程之间有哪些接口 ?
d)这些过程需要哪些文件 ?
a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么 ?
b) 判定过程是否有效的准则是什么 ?
(3)确定过程运行所 c) 组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品
需准则方法 的实现过程之中 ?
d)经济方面的问题是什么 ( 如成本、时间、浪费等 )
e)收集证据有哪些适用方法 .
(4) 获得必要的资源 a)每个过程需要哪些资源 ?
內部稽核檢查表 第 2 页共 30页
受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 : 部門負責人 :
判定
標準條款 稽 核 內 容 稽核方法 稽核記錄
N Y N/A
和信息 b)有哪些沟通的渠道 ,来了解有关信息 ?
c)组织如何提供关于该过程的外部和内部信息 ?
d)组织怎样获取反馈信息 ?
e)组织需要收集哪些数据 ?
a)组织怎样监视过程的状况和业绩 (过程能力 ,过程目标实
现情况 )?
(5) 监视、测量和分 b)哪些过程是必须进行测量的 ?
析过程 c)组织怎样才能充分的分析和利用所收集的信息 (如选用
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