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品管部来料检验工作流程 版本号：2021.5.21第一版 适用范围 流程作用：规范明确来料检验工作流程 编 制: 审 核: 批 准: 流程编号： 流程单位：品管部 品管、储运、采购、生产 生效日： 共 1 页 工作 阶段 工作流程 相关部门 管理权限 审核/审批 参考 制度 关键控 制统计 质量记录 负责 配合 报检阶段 合格来料报检理化性能试验样品可建生产试装 合格 来料报检 理化性能试验 样品可建生产试装 判定 不合格 退货 供应商 常规检验 是否 让步 入库 是 否 储运部 保管员报检 《来料检验规程》 《报检单》 检验阶段 品管部 生产部 品管部 储运部 技术部 工艺部 品管部 质检员检验 质检员送检 《来料检验规程》 《质量检验记录》 《理化检验报告》 评审阶段 品管部 品管部 技术部 工艺部 生产部 来料QA 1技术、生产、工艺部门同意 2品管部负责人批准 《来料检验规程》 《不合格品控制程序》 ▲供应商质量统计 《质量判定单》 《不合格品报告》 《让步申请单》 处置阶段 储运部 采购部 品管部 品管部 保管员 采购部负责人 《来料检验规程》 《不合格品控制程序》 《质量判定单》 《入库单》 《不合格品报告》 《质量信息反馈单》 关键控制统计表示：▲主控指标　　△统计指标