人力资源过程分析及文件记录清单.pdfVIP

XXXXXXXX 有限公司 过程识别分析表 标准要素： 人力 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 过程名称 7.2.1 能力- 补充 7.2.2 能力- 在职培训 S04 资源 7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3.1 意识- 补充 7.3.2 员工激励和授权 高 代 管 总 人 品 技 生 销 设 采 储 主要职责 层 表 理 经 力 管 术 产 售 备 购 运 过程责任 办 部 部 部 部 部 部 部 部 业务 / 人力资源 □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ QD7.2.1-2016 人力资源控制规范 QD7.3.1-2016 员工激励与授权制度 主要文件 QD7.4.1-2016 信息交流沟通控制规范 过程文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 相关文件 QD5.3.1-2016 各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2016 各岗位质量环境职责权限及要求 内 部 所有部门，员工 过程顾客 外 部 顾客 1. 公司战略 2. 体系策划 3. 管理评审 4. 内部沟通 5. 职责权限 相关过程 6. 文件记录 7. 内部审核 8. 管理代表 过程输入 过程输出 ●员工档案●内外部沟通的证据 1. 企业发展规划，业务计划 , 生产计 ●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的 划 , 订单 / 合同 人员，符合岗位要求的员工 2. 法律法规标准要求、审核员资格 ●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员 3. 顾客特殊要求 ●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等 4. 生产技术 / 工具掌握等内部需求 ●各类文件、数据、信息的有效传达 （人力资源规划、招聘计划） ●人员激励、授权、考核奖罚的记录 1. 培训老师、考核、管理人员 所需资源信息 2. 电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、 激励措施及资源，招聘交流会 过程方法要点 过程衡量指标 指标 频次 ◆培训计划完成率 100％ 每年 ●过程程序、规范规定的方法 ●上岗培训 ●在职培训