放行过程分析及文件记录清单.pdfVIP

XXXXXXXX 有限公司 过程识别分析表 标准要素： 8.6 产品和服务的放行 8.6.1 产品和服务的放行 - 补充 过程名称 放行 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 S08 8.6.4 外部提供产品服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则 总 高 代 管 经 人 品 技 生 销 设 采 储 主要职责 层 表 理 办 力 管 术 产 售 备 购 运 过程责任 部 部 部 部 部 部 部 部 质管 □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 主要文件 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 过程文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 相关文件 / 不合格品控制 / 生产服务提供控制规范 内 部 所有部门 过程顾客 外 部 顾客 相关过程 1. 设计开发 2. 测量系统 3. 监测分析评价 5. 文件信息 过程输入 过程输出 ●经营计划，生产计划，新品开发计划 ●检验和试验结果，合格的产品 ●APQP的输出、顾客要求、产品标准 ●产品质量状态及标识 ●产品 ( 原材料 , 零配件 , 半成品 , 成品 ) ●不合格品及处理 ●校准的检测设备和适用的检测规程 →返工、降级、顾客授权让步、报 ●供应商提供的质量证明 ●生产过程监控分析结果 废 ●顾客反馈 抱怨 审核发现，投诉 / 通知 ●受控的生产过程 ●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货 ●原材料、过程、成品检验记录 ●控制计划，产品标准，检验指导书 ●检验、试验报告 ●体系要求，法律法规，顾客要求 ●风险及控制措施等 ●接收准则，质量目标 ●检验 / 试验委托单 1. 有资格检验人员、试验人员 所需资源信息 2. 电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；检验 / 试验装置、检验区域、 试验场所、试验文件规程、试验样品 过程方法要点