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ISO 9001 質量管理體系內審員培訓教材;第一章 內部品質稽核;3.擬查檢表: 例：文件管制要點 1) 上次矯正措施 2) 權責 3) 變更記錄 4) 文件總覽表 5) 作廢文件管制 6) 文件生效日管制 7) 文件核准 ;4.實施稽核： 1)控制時間 2)發現事實 抽樣---原則上樣本數為3-10，但視第一個樣本的情形、重要性、發生頻率，總樣本數等進行增減。 技巧---讀、觀察、聽、問。;5.報告 1)寫法 2)簽名確認 3)繳交報告;什麼樣的條件可以當做缺點之證據?;5.所詢問之人員所說的與辦法或規定不符??時。 a.一般作業員：其條款之意思要大致相同，並不 必要背出來。 b.若為權責干部：所說的則須與規定一致。 c.檢查人員所說的不符合要求時，除非檢查者之 前面有標准 6.相關之標准書內容相互矛盾。 7.自書面資料所顯現之狀況可以看出未依規定作業者，以上均可列為缺點。;如何選擇表單作為抽查對象?;第二章 質量審核的种類;2.1.內部質量稽核的原因 a.質量保証標準要求這樣做 b.作為管理者的控制工具 c.在外部審核進行前糾正不符合項 2.2.內部質量稽核的好處 正确建立有效管理的、理智執行的內部質 量審核可以提高公司各