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质量/环境/职业健康安全管理三体系内审员培训天津市东丽湖能源科技有限公司目录一、三体系基本知识介绍二、内审员的审核技巧三、审核记录与部门资料的整理四、案例练习ISO9001质量管理体系QMSGB/T28001职业健康安全管理体系OHSMSISO14001环境管理体系EMS三体系基本知识介绍各管理体系之间的相容关系三体系基本知识介绍三体系管理体系的文件结构管理手册第一阶决策全公司的品质/环境/职业健康方向，期望大家应该做什么。程序文件第二阶依据手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事，及做完后流向哪一部门指 导 书第三阶详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或服务可接受的标准。表单记录第四阶阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件三体系基本知识介绍 ISO9001-2022(QMS)条文简介1 范围 1.1总则 1.2应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系 4.1一般要求 4.2文件化要求 5 管理职责 5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责/权限与沟通 5.6管理评审6 资源管理 6.1资源的供应 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境三体系基本知识介绍 ISO9001-2022(QMS)条文简介7 产品的实现 7.1产品实现的规划 7.2顾客相关的过程 7.3设计与开发 8 量测分析和改善 8.1策划 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 7.4采购 7.5生产和服务供应 7.6监视和测量装置的控制三体系基本知识介绍环境管理体系要素逻辑关系图4.6 管理评审4.2环境方针 记录控制环境因素目标和指标和方案运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价法律法规和其他要求文件文件控制不符合，纠正措施和预防措施内部审核三体系基本知识介绍OHSAS18001-2022(OHSMS)职业健康安全管理体系逻辑管理图管理评审（4.6）OHS方针(4.2)目标、方案法律、要求附录 一些最基本的术语一、ISO9000质量体系☆产品：过程的结果(产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料)☆过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动☆质量：一组固有特性满足要求的程度☆要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望☆质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向☆质量目标：在质量方面所追求的目的☆程序：为进行某项活动或过程所规定的途径☆顾客：接受产品的组织或个人☆顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受☆供方：提供产品的组织或个人☆相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体附录 一些最基本的术语☆管理：指挥和控制组织的协调的活动☆组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施☆管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系☆文件：信息及其承载媒体☆记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件☆审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程☆合格：满足要求☆不合格：未满足要求☆纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施☆纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施☆持续改进：增强满足要求的能力的循环活动附录 一些最基本的术语 二、ISO14000环境管理体系☆环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系☆环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素☆环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化☆环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化☆污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等 附录 一些最基本的术语三、OHSMS18000职业健康安全管理体系☆事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况☆危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态☆危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程☆事件：导致或可能导致事故的情况☆职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素☆风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合☆风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程☆安全：免除了不可接受的损害风险的状态内审员审核技巧1、审核中提问要点：a) 应对涉及体系的各层次人员进行个人面谈，但不要超出范围；b) 审核应当在正常的工作时间和工作地点进行