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体系文件、记录管理考核制度
为规范我厂体系文件的管理,特制订此考查轨制,具体如下:
一、文件发放想编号标识,建立发放记录,并归档保留,文件发放记录想求部门、数量、签收人、日期(有分发号的需注明分发号),每一缺一个处分一0元。
二、记录填写想及时、真实、内容完全、笔迹清晰,应使用黑色或者蓝色中性笔或者钢笔填写,同1页上只能使用1种色彩的笔,不患上随便涂改,每一发现1个不按时记录处分一0元。
三、记录表上的日期“年月日”利用阿拉伯数字写清楚、完全(如二00八年四月一日),不许涂改,每一发现1个不按规范写的处分一0元。
四、记录表上的“礼拜”利用中文1、2、3、4、5、6、日填写清楚(如礼拜1),不许涂改,每一发现1个不按规范写的处分一0元。
五、记录表上的体系文件编号,编号和现行体系文件编号不符的应及时矫正(如LT—五五应改成YL—八0),矫正编号时应将旧编号单杠划去,没有编号的想按现行体系文件编号想求编号,检查中每一发现1个未按规定编号的或者矫正编号的处分五⑴0元。
六、各种有关记录中的有关栏目都应当填写,记录表不合用时应及时更改,检查中每一发现一个空缺处分车间一0元(如记录表中的交班人、接班人、负责人每一班都想填写清楚),记录表中不填写的栏目,应将栏目单杠划去,每一发现1处或者1个不填写而没有划掉的栏目处分一0元。
七、记录表各栏目内所填写的数据必需和所标示的单位1致,如因表格印制等缘由致使标示单位和数据记录的不1致时,应修改相应栏内的标示单位或者换算成表格内标示单位,每一发现1处或者1个单位不统1的情况处分一0元。
八、各种记录表如岗位员工因人为缘由写错时应及时更改,更改可在原处划改或者贴改,划改用黑色或者蓝色中性笔或者钢笔,双线把原记录划掉,使原记录可辨,并确保涂改率小于一%,检查中每一发现1个不按规范更改的处分一0元。
九、对于于公司、厂部辨认的不相符(不合格),有关车间应及时制订纠正措施与预防措施并将不相符(不合格)讲演报厂部技术科,对于于没有按时汇报的每一推延1天处分二0元。
一0、对于超越操作规程及功课指点书中所规定的数据规模的情况想分析缘由并追究相关人员的背章操作职责,未采用有关整改措施的每一发现1个处分一0—三0元。
一一、各车间应在每月二号之前将所有触及体系的各种记录按日期整治好并自查,不相符体系文件记录想求的想及时整改,厂部每个月将对于各车间进行不按期检查,检查中发现的问题按有关规定进行考查。
一二、对于现场检查中的发问,岗位操作人员应能准确回答操作想领以及装备颐养等的“应知应会”内容,对于于未能正确回答相关“应知应会”内容的每一发现1个处分车间一0元。
一三、各出产岗位都应当有内容齐全的操作规程,并粘贴上墙,检查中每一发现1处无操作规程处分有关车间三0元,未粘贴上墙处分职责人一0元。
一四、车间日检、周检记录以及各种原始记录、台帐、统计报表必需完美,检查中每一发现1处不完美处分有关车间一0—三0元。
------本文已结束,谢谢阅读-----嘟嘟
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