职工出差管理制度.DOCVIP

江苏***数控装备有限公司 JSANGSU**** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD 版次:第1版 执行日期:2007年10月26日 制定部门:行政部 发布日期:2007年10月29日 总经理签核: 类别:人事类 名称:人员出差管理制度 编号:苏巨司2007-04 号 1、 宗旨： 为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。 2、适用范围： 凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。 3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 4、出差管理要求： 本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。 4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。 4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。 4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。 4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。 4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里；机车 元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。 4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。 5、国内出差管理流程： 呈核送审预领出差费用填写出差申请单出差回司手续：按规定及时销假。出具工作报告。差旅费申报出差工作汇报及差旅费审核结单*差旅费报销清单*工作报告*出差申请单*核实通讯费用（配卡者） 呈核送审 预领出差费用 填写出差申请单 出差回司手续： 按规定及时销假。 出具工作报告。 差旅费申报 出差工作汇报及差旅费审核 结单 *差旅费报销清单 *工作报告 *出差申请单 *核实通讯费用（配卡者） 出差过程 6、国外出差管理流程： 公司安排费用审核及工作汇报预领出差费用回国销假出差过程核定费用结案*差旅费报销清单（财务会计核销）*工作报告*护照回交行政部办理出国手续 公司安排 费用审核 及工作汇报 预领出差费用 回国销假 出差过程 核定费用 结案 *差旅费报销清单（财务会计核销） *工作报告 *护照回交 行政部 办理出国手续 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下： 人员标准类别 人员 标准 类别 交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销 各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人·日 据实报销 按上限160元/人·日 据实报销 按上限120元/人·日 据实报销 按35元/人?日 补贴 按25元/人?日 补贴 因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销 其他人员 按上限20元/人·日据实报销。 按上限80元/人·日 据实报销 按上限60元/人·日 据实报销 7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。 7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。 7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。 7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。 7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以