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中药材供应商审计表 中药材供应商审计表 PAGE / NUMPAGES 中药材供应商审计表 中药材（中药饮片）供应商调查评估表 第一部分 :供应商基本资料 产品名称 产地 产地属性 自建Ο 合建Ο 其他Ο 基 原 种植 / 养殖企业或者农户 采收户 采收时间 采收部位 初加工者 收购者 仓储物流者 质量标准饮片炮制规范 炮制方法炮制辅料 辅料标准物流方式 非常清楚 供应商是否清楚《中药材（中药饮片）供货质量协议书》条款 不清楚 根本不清楚 供应商名称 供应商性质 公司Ο 个人Ο 其他Ο 1 1 证件名称 证件号码 2 2 联系人 联系电话 联系地址 质量负责人 根据以上基本信息内容是否可以进行此供应商的评估可以批准 （质量受 权人） 不可以 第二部分 : 供应商审核评估表 评估项目判定标准评估结果 是 1 是否遵守签订的质量保证协议，饮片购销合同 否 是 一般 情况 2 供应品种是否能满足需求 否 是 其他应有服务（如退换货、提供标准样品等） 否 中药材或者饮片质量是否符合炮制规范 每批品种是否有随货通行单或者销售清单 质量 控制 质量 控制 包装是否符合质量协议相关规定  是 否 是 否 是 否 是 7 供应品种包装是否完好 否 是 供应品种中是否有掺杂、掺假情况或者行为等 否 是 炮制方法、炮制用辅料是否符合要求 否 是 供应品种采收时间和采收部位是否符合规定 否 是