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二级文件供应商评审与管理控制程序 1 目的为了标准本公司原材料选购渠道，对供给商进展动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系供应根底和根据。特制定该方法。2适用范围本方法适用于为我公司供应配套产品和效劳的全部供给商的管理。3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，根底术语》。4评审团队组成和权责4.1选购部负责推举合格供方；负责建立本部门供给商评定表〔具体内容见附表001〕，并完成该表格。组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供给商签订《产品质量保证协议》；负责供给商质量保证力量的监视、审核；负责供给商合格供方资格的暂停和解除。4.2技术部、质量部、选购部参加对供方资格的监考。4.3质量部负责对供方供货质量情况进展季度或年度评价；并依据此评价向选购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。合格供方等级的界定由管理者代表负责。4.4 公司领导有权对承受合格供方再评价的供给商的资格提出评定看法。负责对供方再评价后的合格资格进展综合评定并提出建议；负责批准物资选购文件。4.5总经理负责审批供给商的合格供方资格。5 内容5.1原那么5.1.1评审原那么：应遵循高质量、低价格、重合同、守信誉、管理好、就近选点的原那么。除公司另有规定的以外，选购部门必需保证每种选购产品具有两家及以上的稳定供给商，以保证稳定供货和技术创新。5.1.2 供给商必需签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。拒不签署协议的供给商，选购部应有方案地削减该供给商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。5.1.3 分级原那么：应遵循公正，公正，按章处理为原那么。其分级方法以现场评审与材料评审为主要内容。5.1.4 选择要求：对1级供给商根本要求必需是专业生产厂家，具备相应的产品平安认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进程度；对2级，3级，4级类供给商的根本要求是必需具备该产品的质量保证力量和供给力量。5.1..5 合格供给商条件：a)具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。b)具备良好的信誉和资格情况。c)已通过质量体系认证或产品质量认证的供方优先选择；d)样品检验和试用结果符合我司要求；e)供货准时；f)样品评价，对供方供应的首批样品进展测试、鉴定，合格率达100%。g)小批量用法，连续两批满足本公司质量要求。h)考察最近两次供货记录，产品一次性交货批次合格率为95%以上。5.1.6供方产品质量严峻不稳定或影响本企业产品质量时，选购部停顿向其选购物资，经审核后取消合格供方资格。5.1.7选购部对不合格供方提出限期整改，限期内未有明显改良的取消合格供方资格。5.1.8当连续二批退货或一年内累计三次交货期无故延迟时〔经协商同意的不计〕，取消合格供方资格。5.1.8 选购部进展市场调查或通过其他渠道选择更优的供方，经评审通过后改善到《合格供方名录》中。5.1.10被取消合格供方资格的供方在半年内不得再成为合格供方，假设重新评定资格的，那么须重新开头评审流程。5.2评审流程与分级流程5.2.1 评审流程详解与各部门权责：F1选购部主动调查市场所流通的各种原材料，并熟识理解各公司具体状况，各部门有权利向选购部推举拥有肯定实力的供给商或产品符合我公司进展要求的供给商。F2 选购部进展初级审核，并建立供给商根本数据库。F3 待初级审核通过后要求送样。F4 待供给商所供应样品进展特定的检测后，由品质部出示所供应材料的检测数据，就此相关部门进展协商争论能否适应我公司所进展的要求。F5 确认所供应材料符合我公司要求后由选购部进展询价。F6 评审团队进展初次评审。F7 选购部将所得到的价格与评审团队的结论供应给总经理进展综合评估。F8 待综合评估通过后由选购部登录确定为本公司合格供给商。F9 由技术部、质量部、选购部定期对供给商进展评审。F10 供给商每次供应材料由质量部进展质量监视，并建立数据库以便跟踪调查。5.2.2 供给商评审流程图〔图1〕：5.2.3分级流程5.2.3.1评审团队对供给商进展实地考察依据供给商实际状况填写供给商评审报告。5.2.3.2 评审团队将评审报告与最终建议交与总经理进展最终评审。5.3 评审制度与分级制度5.3.1 评审制度主要分为现场评审和材料评审，其材料完全符合本公司现阶段技术要求和将来进展需求。现场评审分为来料；仓库；出货；生产现场；测量与检测；供给链管理审查进展评分，对未能到达处要求限期改善。全部审查工程的标准为ISO9000体系中所规定的各种标准。对