起重机械安装、维修企业内部审核控制程序.docx

起重机械安装、维修企业内部审核控制程序 1：目的： 验证质量保证体系是否符合标准要求，确保本公司质量保证体系持续有效地运行，并为质量保证体系的改进提供依据。 2：适用范围： 适用本公司内部质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3：职责： 3.1：质保工程师： 全面负责内部质量保证体系审核工作； 批准年度审核计划和审核实施计划； 批准内部质量保证体系审核报告； 选定审核组长及内审员； 对审核的结果进行评审，并向管理评审会报告审核中发现的问题。 3.2：内审组长: 编制《年度内部质量保证体系审核计划》并负责组织实施； 编写内审报告。 3.3：被委派的内审员： A、按本程序规定准备、实施及报告审核工作。 B、评审、同意所建议的纠正措施，并使之形成文件。 C、在受质保工程师委派时，对纠正、预防措施完成情况进行验证。 3.4：其他相关部门及人员对内部质量体系审核工作进行全面配合。 4：工作程序： 4.1：编制年度内部质量保证体系审核计划: 4.1.1：年度内部质量保证体系审核计划，应根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果由技术质量部负责策划公司的年度审核方案，编制年度内部质量保证体系审核计划，确定审核的范围、频次和方法，报质保工程师批准。本公司内审每年至少一次，审核要覆盖本公司质量保证体系 的所有要求和所有部门，另外如出现以下情况时质保工程师要及时组织进行内部质量审核： 组织机构、质保体系发生重大变化； 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； 法律法规及其他外部要求变更； 在接受第二、第三方审核之前； 在许可证书申领和到期换证前。 4.1.2：年度内审计划内容: 审核的目的、范围、依据和方法； 受审部门和计划审核时间； 4.1.3:根据需要,可审核质量保证体系覆盖的全部要求和部门,也可以对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量体系全部要求。 4.2：审核前的准备： 4.2.1：质保工程师指定内审组长和内审员。 4.2.2：内审组长组织内审员策划并编制本次《质量保证体系内部审核实施计划》报质保工程师审批。内审实施计划应包括： 审核的目的、范围、方法、依据； 内部审核的实施安排； 审核组成员； 审核时间、地点； 受审部门及审核要点； 预定审核时间、持续时间。 4.2.3:内审组长对内审员分工,内审员不得审核与自己有直接关系部门。 4.2.4：内审组长组织内审员分析受审部门情况，组织编写《内审检查表》，列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，使审核工作顺利进行。 4.2.5：内审组长于内审前7日内将内审时间通知受审部门领导。受审部门对内 审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.2.6：内审员的标准： 内审员具备被审核对象的有关知识和经验； 实事求是、坚持原则、具有一定的协调能力； 具有一定的分析判断能力和语言表达能力。 4.3：审核实施: 4.3.1：首次会议: A、质保工程师主持会议； B、参加人员：公司领导、内审组成员及受审部门负责人。与会者签到，审核组长指定专人记录会议内容，保留会议记录。审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、内审员分工和内审日程安排及其他有关事项；。 4.3.2：现场审核： A、首次会议后各审核小组按照“内部审核实施计划表”分头审核。首先由受审核部门负责人按要求作本部门质量保证体系运行的情况汇报。内审员根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录于检查表中； B、内审员应公正客观地对待问题，如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈，如有任何误解亦应尽早解决； C、审核的目的是寻求符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应在任何发现问题中加入个人责备。 D、内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况，对《不合格项报告》进行核对。 4.3.3：审核报告: 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必须时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出《不合格项报告》给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制 定纠正措施。现场审核完成后，一周内，审核组长完成《内部质量保证体系审核报告》交质保工程师审批。审核报告的内容应包括： 审核的目的、范围、方法和依据； 审核组成员、受审方代表名单； 审核计划实施情况总结； 不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度； 存在的主要问题分析； 对组织质量保证体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.4末次会议： 质保工程师主持会议。 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导。与会者签到，审核组长指定专人记录会议内容，保留会议记录。 会议内容：内审组长重审审核目的；宣读《不合格项报告》；宣读《内部质量保证体系审核报告