起重机械安装、维修企业纠正和预防措施控制程序.docx

起重机械安装、维修企业纠正和预防措施控制程序 1、目的 对存在的或潜在的不合格事项进行分析、采取有效的纠正或预防措施。以确保质量保证的有效性。 2、适用范围 本程序适用于本公司对产品安装、维修保养过程、质量保证体系活动中存在或潜在的不合格品所采取纠正或预防措施的有效控制 3、职责 3.1、技术质量部是纠正或预防措施的责任管理部门。负责纠正或预防措施实施情况的跟踪和验证。 3.2、各部门按照管理职责负责本部门纠正或预防措施的制定、实施。 4、.工作程序 4.1、根据管理活动各方面发生的不合格、顾客反馈的意见、质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题等，由质保工程师负责根据风险程度组织相关责任部门制定纠正或预防措施并有效实施，以确保公司质量保证体系运行的有效性、安装、维修保养质量的稳定性及质量方针与目标的实现。 4.2、所有的纠正和预防在制定前，相关责任部门应从人（人员）、机（设备、工具）、料（材料、零部件）、文（文件）、环（环境）、测（测量工具、方法）六个方面进行原因分析，并借鉴统计技术的有关内容，对分析的不合格原因或潜在不合格原因按照公司的实际情况制定纠正或预防措施，填写《纠正或预防措施出来单》，经部门领导审核后报质保工程师批准。 4.3、顾客反映的产品质量问题由技术质量部负责进行分析，属于安装、维修保养质量方面的问题，由技术质量部制定纠正措施，并组织实施，属于材料、零部件的问题，技术质量部以《信息联络处理单》的形式采购部。 4.4采购部在接到技术质量部的《信息联络处理单》后，分析发生的原因制定纠正或预防措施并组织实施。必要时向分供方发出纠正或预防措施处理单。 4.5、在安装维修过程中因工艺方法编制问题造成安装、维修质量不合格 时，由技术质量部对问题进行分析并制定纠正或预防措施，并按公司有关文件的要求对相关技术文件进行更改。 4.6因检验失误或计量器具造成不合格时，由检验与试验责任人组织检验人员进行原因分析，制定纠正或预防措施。 4.7在质量体系内部审核中发现的不合格项由不合格项责任部门进行原因分析并制定纠正和预防的措施。 4.8、质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，由质保工程师负责组织责任部门分析原因并制定纠正和预防的措施，质保工程师对纠正或预防的措施的实施情况跟踪、验证。 4.9纠正或预防措施应对所采取的措施、责任人、完成时间、检测（验证）方法进行确定并说明相关记录证实纠正或预防措施的有效性。 4.10当纠正或预防措施完成后，责任部门应报告纠正或预防发出部门或人员、纠正或预防发出部门或人员对其实施效果进行验证，验证时应填写纠正或预防措施验证报告。 4.11、技术质量部负责收存《纠正和预防措施处理单》并不定期对各纠正或预防措施的实施的效果进行继续跟踪，以确保这些措施的有效性。 4.12、对有效地的纠正或预防措施需要进行文件修改时，责任部门按照《文件控制程序》的要求执行 4.13、技术质量部按年度纠正或预防措施的跟踪情况及所采取的效果进行记录，写出报告，提交管理评审。 5、.质量记录 《纠正和预防措施处理单》 LT-Q-JL05-2016-B(1)