内部体系审核检查表管理者代.docxVIP

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杭州电线电缆有限公司内部体系审核检查表表码: JZ 杭州电线电缆有限公司 内部体系审核检查表 表码: JZ-14-04 编号: 受审部门:总经理、管理者代表 部门代表: 审核员: 审核日期: 依据的标准: 审核的要素: 序号 审 核 内 容 审 核 检 查 记 录 4.1 求 总 要 根据质量体系的要求建立了哪些管理体系及文件? 质量手册(包括质量方针和质量目标) 按 照 GB/T 19001-2000 标准要求编制了程序文件 建立了那些过程? 19 只,操作指导书、技术工艺文件等。各项工序 5.1 管 理 是否进行持续改进?有效性如何 最高管理者对其建立和改进质量 的首检记录等。 结合公司机

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