商场单据流程.docVIP

优丹百货商品物资、单据、销售、结算管理 试行办法及操作流程 为了规范商场商品物资管理、商品质量检测、商品信息录入、商品出 入库门卫管理、商品营业销售、收银缴款、结算等管理工作，特制定各类 物资、单据、结算管理试行办法及操作流程。请各部门按以下规定遵照执 行： 一、商场货物进出入卖场流程。 1、商场商家的来货，单品管理、新商品随货清单（电子表或纸制表） 或 附表 1《商品来货明细单 》从公司指定的通道进入，经保安人员登记 附 表 2 《商场物资来货登记簿》 相关信息确认进入卖场专柜。 2、卖场专柜营业员清点来货并检查商品标识和外观。 3、经质管部检查后，填制 《商品进货质量审查表》 （公司自制表），合 格商品上柜销售；不合格商品进行整改或退货，终止上柜销售。 4、商品出库退货时，营业员填制 附表 3《商品退货单》， 由业务经理 签字，经公司指定通道，保安人员检查、核实，填制 附表 4《商场物资出 库放行登记簿》及 相关手续齐备后，才能放行出商场。 二、商品信息录入流程。 1、各业务部将商家单品管理随货清单（电子表或纸制表）或填制 附件 1《商品来货明细单 》，退货填制附件 3《商品退货单》 审核后，经业务经 理签字，一式两份交录入室录入。录入室留存一份，另一份返回柜组。 2、新商品上柜（经销或联营管理单品商品） ，必须在上柜前一天将厂 商提供的商品电子表格信息资料 附表 5《新品来货