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精选资料 精选资料 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 1质量保证体系文件。 TSG Z0004-2007 依据体系文件 2国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记 录 评价 D1.1 公司制定的质量方针和质 量目标是否符合公司的实际 情况？是否对质量目标进行 量化、分解和定期考核？ D1.2 是否已建立渡河公司实际 的独立行使压力管道元件制 造安全性能管理职责的质保 D1.3 体系组织？ D1.4 已任命的体系责任负责人， 是否上岗履行职责？ D2.1 管理评审是否按计划对质 保体系进行了肩效的评审？ 《质保手册》基本要素是否 D2.2 符合压力管道元件制造的技 术规范要求？ 《程序文件》、《管理制度》 和《作业（工艺）文件》与本 公司的质重方针和质重目标 是否相一致？  审核员 审核日期 共页第页 注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 1质量保证体系文件。 TSG Z0004-2007 依据体系文件 2国家有关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记 录 评价 D2.3 《质量记录》的格式是 否规范化和标准化？ D2.4 记录表卡是否经过质 量控制系统责任人员和相 关人员签字确认？ D3.1 受控文件是否得到有 效控制？文件的编制、审 批是否按规定执行？文件 是否按规定进行保管、销 毁？ D3.2 质量记录的填写、确 认、收集、归档和贮存是 否得到肩效控制？ D15 每年是否后完整的内 部审核活动，对审核发现 的问题分析原因、采取纠 正措施、跟踪验证是否后 效？  审核员审核日期共页第页 审核员 审核日期 共页第页 注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 办公室 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1质量保证体系文件。 2国家后关压力管道的规定， 标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记录 评价  D16 D18 是否按人员培训要求制 定年度培训计划，并按计 划实施，特种设备许可所 要求的相关人员的管理是 否符合相关规定？ 《特种设备许可制度》 是否执行，是否接受质量 技术监督部门的监督？ 审核员 审核日期 共页第页 注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 市场部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1质量保证体系文件。 2国家后关压力管道的规定，  标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记 录 评价 D4 合同评审的范围、内容 是e全面？是含形成评审 记录并启效保存./ D6.1 材料、零部件的是否启 采购计划及购买合同？对 供方是否进行评价、选择 和重新评价，并形成记 录？ D6.2 材料和零部件的米购、 验收、保管、发放、回收、 标记、标记移植、材料代 用是否按相关的规定执 行？ 审核员 审核日期 共页第页 注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 技术部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1质量保证体系文件。 2国家后关压力管道的规定，  标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记录 评价 D5 D12 D14 设计图纸在生产现场是 否得到有效的控制？ 检验和试验是否按工 艺文件规定执行，转接过 程是否得到确认，检验试 验结果是否满足安全技术 规范、标准规定，检验与 试验条件是否符合规定， 检验试验状态标识是否符 合体系文件要求，检验和 试验告项目、审批是否 齐全？ 不合格品（项）的控制 范围、程序、内容是否符 合规定，不合格品（项） 的记录、标识、存放、隔 离是否质保体系文件规 定，不合格品（项）的原 因分析纠正措施是否合 理、后效？ 审核员 审核日期 共页第页 注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合 内部审核检查表 编号：BG-20/822-04 受审核部门 生产部 部门负责人 质量保证 体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1质量保证体系文件。 2国家后关压力管道的规定，  标准及规范。 审核要素 审核内容 审核记录 评价 D7 D8 D10 作业（工艺）文件、管 理制度的内容是否符合相 关规定，产品档案、实施 验收记录、工艺执行情况 是否符合要求？ 焊接人员是否持证上 岗，焊接材料的采购、验 收、储存、烘干、发放、 使用和回收是否按规定实 施，焊接工艺判定报告和