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进销存管理制度 进销存管理制度 PAGE / NUMPAGES 进销存管理制度 进销存管理制度 一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、 半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。 二、入库管理 1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写 请款单 , 由总经理、分管经理和财务部审核 , 并纳入财务收支计划 , 再由供应部门 负责实施采购。 2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入 库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根 ; 二份：采购人 员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理 . 采购人员应及时于供货商联系， 且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告 , 报公司总经理和分管领导 . 3、采购人员对验收合格的原材料 , 按实际质量认真填写“入库单 ，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写， 不得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部 , 第三联 , 仓库联。 4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单） ，由保管员 按规格、品种填写成品“入库单”。 5、对于外购物资数量短缺、 品种质量不符的， 由采购人负责更换 , 更换费用 或因此而造成的损失由采购人