仓库盘点流程，盘点人员安排，初盘与复盘点，帐务核对.doc

概述 　　仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、K3系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 目的 　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 范围 　　盘点范围：仓库所有库存物料。 职责 仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 　　 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性;负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 1定期盘点； 2月末盘点； 3年终盘点； 4不定期盘点； 盘点方法及注意事项 1盘点采用盲点方式进行。 1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 　　 2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 　 3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 　　 4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 　　 5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行 2开始准备盘点一周前需要制作好盘点工作计划，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务关帐时间、初时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 　　 2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成验证在第二天进行复盘； 　　 3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 　　 4帐务核对时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 　　 5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工； 　　 1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 　　 2 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 　　. 3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 　　 4 帐务核查人：在盘点过程中或盘点结束后，由仓库帐务员以盘点报表核对K3帐目信息并形成差异报表，仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 　　 5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 　　 6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 盘点作业流程 　　 初盘：卡物盘点 　　 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点； 初盘前盘点作业方法及注意事项计划说明 　　 最大限度保证盘点数量准确； 　　 每种物料盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求在物料库位卡做相应标识； 　　 已经盘点过封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 　　 盘点时顺便对物料进行归位操作，将相同物料归放回对应的物料； 　　 初盘前盘点作业流程 　　 准备好相关作业文具及“盘点表”； 　　 按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数； 　　 点数完成后在盘点卡上记录上物料信息、数量、库位、盘点日期、盘点数量、盘点人确认签名； 复盘 　　 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标识错误，物料混放等； 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认； 　　 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘； 　　 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量； 　　 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点； 　 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 查核 　 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 查核最主要的是最终确定物料差异，和差