公司采购管理办法资料.pdf

_________________________________________________________________________________________________ 龙南经开区建投公司采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采 购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程， 加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条 公司采购工作应当遵循公开 ? 公平 ? 公正 ? 诚实信 用、注重效率及维护公司利益的原则 ? 第二章 工作职责 第三条 计划财务部作为公司采购的职能部门，负责公司采 购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包 括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同相关部门制定公司采购计划， 并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作， 负责与供应商联络及提供售 后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章 公司采购项目范围 第四条 公司采购项目的范围： （一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设 备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗 的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。 （二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、 应用软件开发等项目。 （三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、 财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。 精品文档，欢迎下载 1 / 8 _________________________________________________________________________________________________ （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章 公司请购及采购的规定 第五条 公司请购及采购的规定 （一）请购的规定 请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、 原材料、 设备设施等物品的需求，向计划财务部提出请求的过程。 1、请购 1000 元以内的物品，申请必须提前 2 个工作日提出； 2、请购 1000 元以上的物品，申请必须提前 5 个工作日提出； 4、采购人员依法依规进行采购工作； 5、综合部验收签字后，计划财务部可付款，并以采购申请表 做入库登记。 （二）请购的申请流程： 1、申请人提交采购申请表（一式三份） ; 2、综合部负责人对采购申请表进行审批； 3、计划财务部负责人对采购申请表进行审批； 4、采购人员执行采购工作； 5、综合部对采购回来的物品核对品种、规格、数量与质量。 验收后进行登记； 6、计划财务部、综合部及采购人员均保留一份采购申请表及 采购单据复印件作为存档； 7、综合部验收后进行发放。 （三）采购申请表提报规定 1、采购申请表应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核 批准后报采购部门； 2、请购部门在提报采购申请表时应要求采购部接收人签字， 请购部门备份；