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外部供应产品和服务控制程序 外部供给产品和效劳掌握程序〔IATF16949-2016/ISO9001-2015〕1.0目的:1. 1订定外部供给的产品和效劳的掌握程序，建立品质优良之产品外部供给商，借着本方法的施行强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。1. 2为使外部选购作业有章可循，适时供应适质、适量之材料特订定本程序。1.3将全部影响顾客要求的产品和效劳包括在确定由外部效劳的产品、过程和效劳的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校对效劳。2.0适用范围:2.1凡全部供给生产所需物料之国内及国外合非常部供给商及客户指定之外部供给商皆属本范围。2.2市购类之协力厂外部供给商不列入本方法之管理。2.3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序等均适用本方法。3.0名称定义:3.1国内类:凡在国内所选购之物料(含托外加工)皆称之。3.2国外类:凡不在本国内选购皆称之。3.3市购类:市面上出售之通用规格类及标准零件皆称之。4.0合非常部供给商选择方法:4.1.物料之评签类别:4.2根本资料审核：审核时须留意是否必要通过相关认证合格之资料，如UL......等，有型录时须对型录加以查核，并由选购单位负责建立“外部供给商根本资料〞，且经选购单位经理核准。4.3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确认，且于正式入料时须符合品质要求。4.4外部供给商依选购单位对各物料所供应之图面或相类似的参考零件进展报价(参选购作业管理程序)，并制做样品交由选购单位转技术及品质单位确认，由权责主管核准。经确认后附“零件检查基准与成认表〞或}}RCR工程评价报告〞电子档转回选购参考。(正本保存于品质单位备查)。4.5.实地评鉴:4.5.1视需要，选购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。4.5.2视需要，选购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供给商现场进展实地评估，填入“外部供给商实地评估表〞中。4.5.3选购单位将各部门评鉴结果呈副总经理核示。4.5.4评核分数在合格分以上者列为合格供货商，评核分数在台格分以下者，列为不合格供货商，列为不合格之外部供给商者，可在改善后由选购以外部供给商根本资料再提出申请复评。4.6评鉴合格厂商:4.6.1选购单位依核准后之“外部供给商根本资料〞、“外部供给商评价表〞(市购之规格类及标准零件可免)或“外部供给商实地评估表〞等资料夕与外部供给商签讨选购合同，并登入“合非常部供给商登记名录〞。4.6.2包括对潜在供货商的评价标准i.质量历史(例如:相像零件的绩效，通过问题)ii.交付绩效iii.汽车业务量(肯定和总业务的百分比)iv.财务稳定v.选购产品，材料或效劳的冗杂程度vi.工所需技术(产品或过程)vii.可用资源的充分性(例如:人、根底设施)viii.设计开发力量(包括工程管理)ix.制造力量x.变更管理流程xi.业务连续性策划(例如:防灾预备应急方案)xii.物流过程xiii.顾客效劳4.6.3外部供给商必需通过ISO9001认证，否那么厂家不行以登入“合非常部供给商登记名录〞。4.6.3.1供货商质量管理系统要求其汽车产品和效劳的供给方一施行并保持质量管理系统，并以供给方QMS符合汽车业QMS标准为标，证明其符合性可通过以下其中之一;IATF认可的认证机构向供给方颁发的有效的IATF16949证书。如顾客可承受，可通过定期施行二方审核来监视符合性。4.6.3.2法律和法规要求:选购确保所选购之产品、过程和效劳符合口的地所在国，发运地所在国以及顾客识别的目的地所在国，目前适用的法律标准之要求和目的顾客国的法规要求。假如顾客对有法律要求的某产品规定特别管制，组织应确保其按规得到施行和爱护。4.6.3.3产品嵌入式软件:组织应要求共供应嵌入式软件汽车产品的供货商，施行并保持其软件质量保证系统。如汽车SPICE或其等效应得到应用CMMI下，组织应要求汽车SPICE供给方的自我报告，或提交等效作为供方系统力量的证据。组织应附加额外的汽车SPICE评定或者等效来评定工程相关过程、人员、设备，以确认供给方的开发力量，支配在供给方的开发早期，并不晚于生产件批准。4.6.3.4供货商监测:至少以下的供给方指标应予以监视:4.6.3.4.1生工按要求交付产品的符合性，4.63.1.2接收工厂中的顾客中断，候检和停顿出货，4.6.3.4.3交期绩效;4.6.3.4.4发生的超额运费;4.6.3.4.5如顾客供应，适当时组织应在其供给方监视中包括以下：1.质量和交付问题有关的特别状态顾客通知2.经销商退货，保修，现场措施以及召回4.6.3.5二方审核:确保供