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管理制度评价表(填写模板) 管理制度评价表(填写模板) PAGE 管理制度评价表(填写模板) XXXXXX管理标准 评价维度 评价细分维度 评价结果 小项得分 选择得分 评价说明 协同性 （25%） 制度相容性 本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突；具备清晰的业务接口，所规范的业务流程可无缝运转 13~15 14 本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突 10~12 本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突；或不具备清晰的业务接口，所规范的业务流程存在工作环节上的缺失 ≤9 制度承接性 本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求 7~10 7 本制度不符合上级单位相关制度的管理要求 ≤6 制度冗余 本制度废止对本单位业务开展有实质性影响 0 0 如果本制度废止对本单位业务开展无实质性影响，则协同性纬度评分为0分，不需要对制度相容性、制度承接性进行评价。 本制度废止对本单位业务开展无实质性影响 -25 可操作性 （30%） 内容清晰性 本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了；且对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定 17~20 17 本制度中职责分工、管理内容与方法部分模糊；或仅对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了规定 13~16 本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰；或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定 9~12 附录完备性 附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板 7~10 10 未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板 3~6 管理实效性（40%） 制度先进性 充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法 13~15 基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求 10~12 12 未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求 ≤9 内控完备性 本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求 9~10 本制度业务流程的设计存在一定缺陷，仅能部分防范业务风险；但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求 7~8 8 本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范；或未体现决策、执行、监督相分离的制衡原则，未体现了责任追究的要求 5~6 闭环管理 从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进 5 5 未实现PDCA闭环管理和持续改进要求 3 制度执行 本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用 9~10 本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行，对提升管理水平与经营绩效有着一定的作用 7~8 8 本制度所规定的管理要求难以执行，对提升管理水平与经营绩效作用甚微 ≤6 合法合规性 / 本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件 0 0 如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件，则该制度没有评价的必要，一票否决，进入废止申请。 本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件 -25 规范性 （5%） / 本制度名称、格式与内容完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范 5 5 本制度名称、格式与内容不完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范 3 评价总分 86 单项制度评级 B 填写说明：评价结果=90为A级制度；=80分的制度为B级制度；80分的制度为C级制度。