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XXX公司 文件制订（修订、作废）申请单 NO.: 表格编码： QR-QP01-01-A 文件名称 特采控制程序 文件编号 WAQ002 文件状态 □制订 ■ 修订 □ 作废 文件版本 序号 子文件名称 编码后缀 版本 无 本文件共包含以上 0 个子文件 执行本文件所需的相关文件 序号 相关文件名称 文件编号 版本 无 文件修订 / 制订履历一览表 ( 保留 5 次的最近修订记录 ) 区 分 版本号 年 月 日 修订（制订）内容简述 制订 修订 A0 2009-08-20 √ 新版发行 文件作废简要说明： 文件分发范围及数量 人事行政部 □ 份； 财务部 □ 份； 营 销 部 □ 份； 研 发 部 □ 份； 资 材 部 □ 份； 品质部 □ 份； 工 程 部 □ 份； 生 产 部 □ 份； 拟制： 审核： 会签： 批准： XXX 公司·程序文件 文件编号 版 本 页 次 受控印章 特采控制程序 1/5 制定 :2010 年 05 月 27 日 批 准 审 核 拟 制 受控号 批准 :2010 年 05 月 27 日 （ ） 生效 :2010 年 06 月 04 日 1、目的 规范不合格品的让步放行 及物料的紧急放行 ，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产 计划的顺利完成。 2、适用范围 适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。 3、职责 3.1 资材部：提出材料的特采申请。 3.2 营销中心 : 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。 3.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。 3.4 特采评审部门：对特采申请提出意见。 3.5 品质部：最终批准特采放行。 4 、术语 4.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求 或来不及检验 的产品进 行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选 / 加工、 紧急放 行 。 4.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选 /加工”、“返工/ 返修”等处理直接放行使用或出货。 或经批准特采部分项目的不合格品， 可针对该项目不 经过任何“分选 / 加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有 关规定检