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文件编号 : Q/XKD-2-019-A 特殊过程控制程序 第 1 页 共 3 页 实施日期 : 编 制 审 核 批 准 1. 目的 通过识别确定本公司生产和服务过程中的特殊过程，对过程实现策划结果的能力进行验 证，并确保特殊过程始终受控，以使产品质量满足规定要求。 2 ． 适用范围 适用于喷塑、电镀、焊接等特殊过程。 3 ．职 责 3.1 技术部负责确定生产过程中的特殊过程，并对其进行工艺验证，分析过程能力，规定其日 常控制要求，对操作人员实施培训。 3.2 管理部负责组织对特殊过程的作业人员进行教育和培训，保存相关培训记录及资质文件。 3.3 生产部负责按照要求对特殊过程进行正确的操作及连续监控 / 监视，配合技术部做好特殊 过程的工艺验证工作。 3.4 设备部对特殊过程的设备运行状态进行鉴定与确认。 3.5 质量部对特殊过程的产品进行监视和测量，并负责对用于监视 / 测量特殊过程相关参数的 仪器仪表的委外鉴定，组织对特殊过程的质量审核。 4 ．工作程序 4.1 特殊过程的识别 4.1.1 具有以下特征的过程属于特殊过程： a)、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b)、产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)、该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.1.2 对规定为特殊过程的工序，其操作方法和工艺参数的有效性应进行鉴定。只有经鉴定合 格的操作方法和工艺参数才能正式确定下来，写入工艺文件。 4.1.3 将特殊过程在产品的工艺流程图、工艺规程等文件中标明。 4.2 特殊过程的评审 /验证 4.2.1 技术部对确定为特殊过程的过程制定初步工艺规程， 提出过程监控的详细准则， 设计 《特 殊过程评价 /确认 /控制表》； 4.2.2 生产部按初步工艺规程进行该过程的小批量生产，详细填写《特殊过程评价 / 确认/控制 表》； 序号 标记 处数 文件更改通知单号 更 改 人 日 期 文件编号 : Q/XKD-2-019-A 特殊过程控制程序 第 2 页 共 3 页 实施日期 : 编 制 审 核 批 准 4.2.3 质量部对试制产品进行检验 / 试验，确认产品质量特性； 4.2.4 根据质量部的检验 / 试验结果，技术部调整过程工艺，直至生产出合格的产品，并总结最 佳工艺控制参数； 4.2.5 经过对多次小批量试制品的检验 /试验，该工艺规程被证实能够稳定地生产合格产品， 过 程能力达到要求时， 可将该工艺规程升级为正式工艺规程， 明确关键过程参数与关键产品特性， 交付生产与品管。 4.3 特殊过程作业人员要求 特殊过程操作人员在上岗前必须进行岗前教育培训，考核合格后颁发上岗证，持证上岗， 管理部应保存相关培训记录、上岗证及作业资格的复印件。 4.4 特殊过程设备的鉴定确认 设备部对特殊过程所使用的设备技术状态进行鉴定， 确认该特殊过程所使用设备的能力符 合要求。 4.5 特殊过程的监控 4.5.1 生产部： a)、认真学习工艺文件，严格遵守工艺纪律和工序控制要求，对喷塑、镀锌等特殊过程的温 度、槽液浓度、比重等参数，每 2 小时进行一次进行巡查监控，填写各类监控记录。发现工序 异常，迅速向检验员及车间主管报告，请有关部