特殊特性控制程序(含表格).pdfVIP

德信诚培训网 特殊特性控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015 ） 1.0 目的 明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。 2.0 适用范围 适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。 3.0 职责 3.1 由项目小组负责特殊特性的识别确定 3.2 技检部负责对涉及特殊特性的过程监视。 3.3 技检部负责就特殊特性与顾客协调、联系。 4.0 管理内容 4.1 特殊特性的识别 4.1.1 技检部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。由项目小组针对顾客的 要求，使用《控制计划》 ，编制《过程—特殊特性矩阵识别表》识别顾客所制定 的特殊特性。 4.1.2 当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品 的特殊特性，识别可以从以下方面考虑 a) 顾客对产品的需要和期望； b) 可靠性目标 / 要求的需要； c) 法律、法规； d) 重要的外观特性及装配尺寸； 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 e) 产品的安全性等； 4.1.3 最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》 。 4.2 特殊特性的标识 4.2.1 顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特 殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明； 4.2.2 在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号 或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。 4.2.3 特殊特性的标识用于： a) 在控制计划中，包括所有的特殊特性； b) 在产品设计文件中所有涉及到的特殊特性； c) 在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划 与 FMEA）。 4.2.4 特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现 在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行 标识，以提示使用者加以特别关注。 4.3 本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不 到要求时，应采取纠正措施。 4.4 具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《关键和特殊工序控制办法》实施 控制。 4.5 当特殊特性发生更新与变化时，特殊特性的标识也随之变化，但是，只要 还有特殊特性就必须按《特殊特性标识符号》要求进行标识。 5.0 相关记录 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 5.1 特殊特性清单 特殊特性清单.xl s 5.2 顾客提出的特殊特性清单 特殊特性清单 (2) .d oc 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 附件一： 特殊特性符号标识 特殊特性 本公司特殊特性 种类 与 安 全 或 法 定义 国家有规定的、 或对车辆安全及产品功能有重大影响的 律 法 规 有 关 产品特性 . 的特殊特性 术语 无 符号 ★ 与 安 全 或 法 定义 技检部根据 FMAE 的研究结果，生产工序需要的特殊管 律 法 规 无 关