危险化学品管理过程内审检查表.docxVIP

内审检查、记录表 ISO14001-2015） 过程名称 危险化学品管理 审核区域 办公室 现场 审 核 员 过程类型 0P4 过程责任人 行政本部经理 审核日期 2018年4月16日 项目 要求 检查情况 符合 情况 体系文件 根据条款要求建立相应的程序文件 依据标准条款 8.1 要求建立了《环境监视 符合 和测量控制程序》 危险化学品清单 过程输入 危险化学品 MSDS 有专用贮存危险化学品的容器和MSDS。 符合 危险化学品安全管理条例 易制毒化学品管理条例等法律法规 危险化学品管理规范 过程输出 危险化学品监督检查记录 查到危险化学品领用记录、应急预案。 符合 危险化学品的应急预案 涉及流程 采购 →收发→管理→使用→贮存。 流程符合要求。 符合 过程绩效 危险化学品泄漏次数： 0 符合 指标 泄漏、火灾次数 0。 危险化学品引起的火灾次数： 0 记录 记录签字齐全、清晰完整、易于检 符合 记录完整无涂改。 索 支持文件 根据要求建立相应的作业指导文件 审核员： 过程责任人：