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新版质量管理体系审核检查表 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门） 审核部门： 编制人 / 日期： 编制人 / 日期： 审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 检查方法 是否 参考 检查结 ISO9001条款 检查内容 适用 文件 文件 现场 果记录 提问 查阅 检查 质量 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录 手册、 清单） 1、组织是否按照要求建立质 程序 2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单） 量管理体系，并形成文件？相 文件、 3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序） 关文件是否齐全？文件是书 作业 4、组织的质量管理体系是否： 1 ）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？ 面形式还是电子形式？ 2、是 指导 组织中的应用？ (查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术标准 ) 2）、确定 否按照要求实施和保持已建 书、产 这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表和质量手册中关于质量职能的 4 、质量管理 立的质量管理体系？ 品标 描述） 3 ）、确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。 体系 3、是否按照要求持续改进其 √ √ √ √ 准、顾 （查产品标准，抽查关键过程、特殊过程监测方法的相关规定） 4.1 总要求 质量管理体系的有效性？ 客合 5、组织的质量管理体系是否 : 1 ）、确保可以获得必要的资源和信息 ,以支持这 4、过程是否确认？过程间相 同、有 些过程的运作和监测 ? （抽查工艺标准、作业指导书、相关记录等） 2 ）、监测、 互作用关系是否给予确定及 关法 测量和分析这些过程？（抽查相关记录） 3 ）、实施必要的措施，以实现对这些 描述？