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各职能部门质量目标指标分解考核统计汇总表 各职能部门质量目标指标分解考核统计汇总表 PAGE / NUMPAGES 各职能部门质量目标指标分解考核统计汇总表 2016 年各职能部门质量目标指标分解、考核统计汇总表 总目标： 产品一次交验合格率 ≥98% 顾客满意度 ≥98% 每年开发 1-2 个新产品 代号 部 门 总经理 质检部 公司办 技术开发部  目 标 目标实现控制点 考 核 考核统计情况 完成情况 组织管理评审， 确保质量管理体 持续改进， 系的适宜性、充分性和有效性。 一般一年组 每年一次的管理评 安全环保事故控制为零；质量事故控制 导致直接经济损失 3000 元以上 审，质量管理体系充分有 完成 织一次管理评审 为零。 和直接造成客户投诉即为质量 效，达到目标内容。 事故。 建立完善的质量管理体系，确保有 定期组织内审， 发现问题及 一般一年组 建立了完善的质量管 效运行，不合格的纠正、预防有效率达 织一次内部质量 完成 时解决，制定纠正预防措施。 理体系 100%。 体系审核 加强日常巡查和 GMP 体系 每月开展自检，并出 运行检查， 发现偏差立即进行评 不定期进行 具检查结果，限期整改， 完善质量体系文件， 确保有效运行。 估、调查、处理。做好相关跟踪 自检计量、 检测器 所有计量、检测器具都已 完成 检测设备送检率达 100%,产品漏检率 0% 工作。保证检测器具的准确性， 具一般一年组织 校验，严格按检验规程检 严格按检验规程检验， 质量记录 一次 验，完成相关目标。 控制应符合要求。 提高管理人员管理水平、员工操作 完成年度培训计划 技能，能满足生产、管理的需要 ,培训完 制定培训计划、考核标准。 笔试、现场考核 完成 中，员工培训完成率 100%。 成率 100%。 保证技术水平能满足生产的需要 每年至少完成一个新项目 产品放大生产 本年度完成 BOC 产品 完成 的开发 的设计开发，已投入生产。 代号 部 门 目 标 目标实现控制点 考 核 考核统计情况 完成情况 根据每月的销售计划下达 严格按工艺操作， 依照过程 生产任务，经多次抽生产 记录，及现场查看，能严 按计划保质、保量，按期完成生产任务 检验标准进行检验。 每个月统计 05 制造部 / 车间 格 按工艺规程操作。通过 完成 产品一次交检合格率 100% 一次。 数据统计实际产品一次交 中间产品交检合格率≧ 98%。 检合格率 100%，中间产品 交检合格率 100%。 每两年评定 按各物料的性质做好 采购工作，做好合格供应 定期考察供方能力， 择优选 一次供方供应能 保证采购物资满足产品质量要求。 商的评审工作，所有物料 06 采购部 定合格供方。 力。 完成 采购物资质量合格率 100%。 均来自合格供应商。 物资采购质量合格率 100% 统计采购物 采购物资质量合格率 资的合格率。 实际为 100%。 通过发放满 通过查看 6 份发放收 07 销售部 顾客满意度持续达 95%以上 顾客满意度调查 意度调查表， 走访 回的顾客满意度调查表， 完成 客户。 满意度为 99%。 通过对仓库的现场查 08 仓库 做好产品包装、防护工作。 账清、物清，产品出库贯彻 每季度要抽 看，仓库已好产品的包装、 完成 先入先出的原则。 查一次。 防护工作，并遵循先进先 出的原则。 总目标的完成情况： 通过对各职能部门质量目标的考核和统计，各职能目标均完成了质量目标指标。 编制： 批准：