放行管理规程.docxVIP

文件编号 版本号 A/0 放行管理规程 页 码 第1页 页 数 共3页 生效日期 2020年5月25日 .目的 建立原材料、半成品、成品放行管理制度，防止未经检验及检验不合格的原材料投入生产， 未经检验及不合格的半成品流入下一个工序，未经检验和不合格的成品出厂。 .范围 适用于本公司产品的原材料、半成品和成品的放行。 .职责 质保部：负责原材料、半成品和成品的取样、检验、记录及判定，放行的审核及确认。 仓库：负责原材料、半成品和成品的规范储存，同时按照放行要求履行管控职责。 采购部：按照产品放行管理制度，配合以上部门严格执行相关要求。 生产部：按照产品放行管理制度，配合以上部门严格执行相关要求。 .规程 原材料的放行 采购对到货的原材料进行核实，核实内容如下： A.到货原材料应有对应的标识标签，并和请购原材料一致； B.到货数量应和请购数量一致； C.到货的物品无损坏情况； D.需要质量文件的物料的相关资料应齐全。 核实后的原材料进仓库待检区后，采购开具《到货请检单》见附件 1,交质保部来料 检验员（IQC）取样检验。 IQC按照要求对原材料进行取样，并严格按照质量要求对原材料进行检验，原材料检 验合格后，IQC在《到货请检单》合格数量一栏中写明可入库的原材料数量，将白 /黄联交与 采购。 采购凭白/黄联去仓库办理原材料入库手续。 仓库应仔细核对接收到白/黄联《到货请检单》，无检验员签字，无合格数量的单据不 接收，将合格原材料由待检区转移至对应的原材料放置区，并将原材料登记入库。 文件编号 版本号 A/0 放行管理规程 页 码 第2页 页 数 共3页 生效日期 2020年5月25日 半成品的放行 车间生产的半成品，放置于车间规定区域或仓库待检区，需做好标识，写明品名，规 格型号、批号、生产日期、数量。 车间及时开具《产成品入库检验单》见附件 2,交质保部半成品检验员（PQC取样检 验。 PQC按照要求对半成品进行取样，并严格按照质量要求对半成品进行检验，检验合格 后，在检验单上签字并写上抽样数量、入库数量，在最终处理意见上写“放行” ，将白/黄联 交与生产。 车间凭白/黄联去仓库办理半成品入库手续。 仓库将合格半成品由待检区转移至对应的半成品放置区，并将半成品登记入库。 车间生产的半成品不能直接用于下一道工序，需先检验合格入库后再领用。 成品的放行 生产申请放行的成品，车间组长应对产品制造文件进行复核，复核内容应包括： A.使用的物料是合格物料； B.生产过程符合工艺规程要求，符合标准操作程序； C.批生产记录填写正确、完整无误，均符合规定要求； D.物料平衡符合规定要求； E.如发生偏差的，按《偏差调查与处理管理规程》执行，处理措施正确，手续齐全，符 合要求。 车间组长复核无误后，将复核结果填写在批生产记录的相应位置并签字，然后交生产 负责人和QA审核。 批生产记录审核的同时，生产将成品转移至仓库待检区，并开具 《产成品入库检验单》 交质保部QA?样。 QA取样的样品交OQC OQ侬照批准的检验指导书进行检验，并填写检验记录，复核 人对检验过程进行复核无误后，在记录中签字。 产品检验合格后，OQCT具产品出厂检验报告，交复核人复核无误后签字。 质保经理对批生产记录和检验记录进一步核对后，若核对无误，相关记录符合要求， 则在《成品放行评价表》附件3上签字并同意放行，并在出厂检验报告中审批签字。 OQCft《产成品入库检验单》上签字，相关信息填写完整，在最终处理意见上写“放 行”，将白/黄联和出厂检验报告交与生产。 文件编号 版本号 A/0 放行管理规程 页 码 第3页 页 数 共3页 生效日期 2020年5月25日 仓库只有接收到有检验员签字和“放行”字样的白/黄联《产成品入库检验单》和出厂 检验报告（复印件），才能办理入库手续，否则不接收。 仓库将合格的产品由待检区转移至成品合格区，并登记入库。 经检验不合格的原材料、半成品、成品按照《不合格品管理规程》执行。 .记录 到货请检单 产成品入库检验单 成品放行评价表 .相关文件 偏差调查与处理管理规程 HTY/SMP-QA-ZB-008 不合格品管理规程 HYT/SMP-QA-ZB-018 .参考文献 无 .修订历史 序号 生效日期 文件编号及版本号 修订性质及原因 修订内容及具体条款 附件 附件 PAGE #: 到货请检单 编号： HYT/SMP-QA-ZB-006 单据号 采购类型 请检部门 请检日期 请检人 检验员 存货 编码 存货 名称 型号 规格 批号 请验 数量 单位 合格 数量 处理意见 备注 附件2: 产成品入库检验单 编号： HYT/SMP-QA-ZB-006 入库单号 请检部门 请检日期 请检人 检验员 产品 编码 产品 名称 规格 型号 数量 单位 批