文件控制程序(新修订版).docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 文件控制程序(新修订版)  文件名称文件编号TRKL-MSP-01  文件控制程序  版本号A/02  生效日期  更改履历  修订号  更改日期更改人更改内容  旧新  会签列表  会签部门会签人日期职位备注批准/日期审核/日期编制/日期分发号  生效日期  1. 目的  本程序对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。  2. 范围  适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括质量手册、程序文件、管理文件、作业指导书、质量记录、技术文件等体系文件及相关的外部文件、临时文件的控制。  3. 职责  3.1最高管理者负责批准发布质量手册。  3.2管理者代表负责审核质量手册。  3.3 行政人事部对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。  3.4 各职能部门负责对其使用的管理性文件进行控制：编制、使用和保管。  3.5 行政人事部负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。  4. 程序  4.1文件的分类和受控范围  4.1.1质量体系文件：质量手册、程序文件、管理文件、作业指导书、质量记录等体系  文件。  4.1.2作业技术性文件：技术标准、规范、工艺、检验规范标准、图纸等。  4.1.3法规性文件：与质量有关的法律、法规、规章、制度等（包括外来文件）。  4.2文件的编写、审核和批准  4.2.1质量手册：由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。  4.2.2程序文件：由主控部门编写，相关部门审核，管理者代表批准。  4.2.3 作业技术性文件：技术标准、规范、工艺、检验规范标准有相关部门编写，部门负责人批准。  4.2.4其他管理文件由各部门起草，与之相关的部门审核，管理者代表批准。  4.2.5受控文件必须在文件封面上加盖受控状态的印章，并注明分发号。  4.3质量管理体系文件编号规定  4.3.1 质量手册：TRKL-MSM-2014。  TRKL为公司名称TianRunKangLong的简写，即每个单词的第一个字母大写；  MSM为Management（管理），System（体系），Manual（手册）的简写，即每个单词的第一个字母大写；2014为年号，即2014年编写或修改。  4.3.2 程序文件 TRKL-MSP-YY。  TRKL为公司名称TianRunKangLong的简写，即每个单词的第一个字母大写；  MSP为Management（管理），System（体系），Procedure（程序）的简写，即每个单词的第一个字母大写；YY为序列号，从01开始向后延续，01、02、03……。  4.3.3 管理文件 TRKL-DMR-XX-YY。  TRKL为公司名称TianRunKangLong的简写，即每个单词的第一个字母大写；  生效日期  DMR为Department（部门），Management（管理），Regulation（规定）的简写，即每个单词的第一个字母大写；  XX为部门代码，详见附表一（部门与部门代码对应表）；  YY为序列号，从01开始向后延续，01、02、03……。  4.3.4 表单编号：文件编号—yy  4.3.4.1：YY为序列号，从01开始向后延续，01、02、03……。  4.3.5 其他文件  外来文件编号沿用其本身自带编号；  设计图纸等编号由设计者自行编号。  4.3.6 部门代码  部门/代码部门/代码  市场部01 物管部07  工程部02 财务部08  生产部03 研究院09 质量安全部04  技术部05  行政与人力资源部06  4.4有效文件控制  4.4.1各部门应编制本部门的《受控文件清单》，以控制所使用文件的有效性。  4.4.2《受控文件清单》应清楚地标明文件当前的有效版本和修订状态：版本号用“A”表示、修订状态用“00”表示；若有变化，数字顺延。  4.4.3《受控文件清单