文件化信息控制程序.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 文件化信息控制程序  文件目录    文件修订记录     1.目的  为使本公司文件的管理有统一的标准，需对公司管理体系文件进行规范化，以便提供证实管理体系持续性、有效性的证据及改善和可追溯性的依据。  2.适用范围  2.1 公司内产品有关工程技术规范等文件资料（检验规范，操作指导书等）；  2.2 公司内系统运作的有关文件数据（为达成质量管理体系目标的质量手册、作  业程序、作业方法、表单）（受控文件）；  2.3 以上数据文件包括各种媒体数据如硬盘拷贝和电子媒体等。  3.职责  3.1 文件的制（修）订及记录的填写、保存、销毁，由各责任部门负责。  3.2 文件的保管  3.2.1 管理类文件包括管理手册、程序文件、检验规范、操作指引、规章制  度、外来文件、记录表单等文件正本由品保部统一管理，技术文件、技  术标准、图面等文件正本，由工艺部统一管理。  3.2.2 各部门负责本部门职责范围内文件、资料及相关记录的管理。  4.定义  无  5.程序内容：  5.1 文件及资料的控制  5.1.1 文件分类，本公司文件分为    5.1.2 部门  5.1.3 文件编号原则  5.1.3.1 一阶文件按以下文件规定编号：     (001-999）  如：AUBO-QS-001-A 表示智能质量管理手册  5.1.3.2 二阶文件按以下文件规定编号：  -流水号（依规定的部门代码填写）    5.1.3.3 三阶文件按以下文件规定编号：   版本号  -流水号（依规定的部门代码填写）   如：QR/MR-QP-QA-001-01-A 表示：四阶文件-品保部-第一份表单-初版。5.1.4文件的制定、审核、修改、评审。  5.1.4.1 文件的制定要求统一用楷体四号书写，用统一的标准页面格式  5.1.4.2 公司体系文件由各相关单位制订后，填写《文件发行变更通知单WI-QP-  QA-001-01》各部门评审合格后按列表职责进行审核、批准后交品保发   5.1.4.3 文件的评审  跨部门文件批准发布前，由制订单位填写《文件发行变更通知单WI-QP-  QA-001-01》注明修改前后内容交相关部门主管会签评审后发行；若有  不同意见时由核准人员作最终裁示。   5.1.5 文件版本  5.1.5.1 文件及记录初版（第一版）以数字A表示，后续升版以大写英文字母表示,  如:B、C……Z,若版本已升到Z,则从AA……AZ, BA……BZ, 以此类推；  5.1.6 文件管理  5.1.  6.1 文件受控状态分为受控、参考文件、作废。  A 受控文件：加盖“受控文件”章的文件内容正确、字迹清晰版本正确可  一直使用；工艺/品保保留新版纸质文件及电子档文件。  B 参考文件：此类文件发给有需要的部门或客户应加盖“仅供参考”印  章。参考文件，无需建立分发记录，亦不作回收。  C 作废文件：由工艺/品保统一保管改版后的文件，旧版原稿及回收文件  由品保加盖“作废”印章后统一销毁，工艺/品保保留旧版的电子版本  于作废文件资料夹内。  5.1.  6.2 所有受控文件原则上不允许手工修改,如特殊情况需手工修改,修改人必须  为工程师级别人员且必须在修订处签名确认,并在一个月内必须重新修订发  行；  5.1.  6.3 应确保所有控制文档版式整洁、内容清晰且易于识别。  5.1.7 文件发行  5.1.7.1 受控文件经权责主管审核批准后，技术类文件原件由工艺部保存，其余文  件由品保保存，文件需登记于《文件管理清单WI-QP-QA-001-02》或《WI文  件清单及履历WI-QP-QA-001-03》内；在需要时，管理手册、程序文件、规  章制度等可用纸档方式分发至每个单位（包括总经理在内）；工作指引文  件及作业办法类文件需以纸档方式发放使用部门。  5.1.7.2 无受控状态印章、无文件编号的