食品公司仓储管理制度.pdfVIP

仓储管理制度 文 件 名 称 文件编号 版 本 仓储管理制度 页 码 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平， 维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。 2、原则： 所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通 知单、物资认购通知单、 采购订单、 领料单、 产品提货单、 出库单等） 办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。 3、适用范围： 仓储管理工作。 4、具体规定： 4、1 材料仓管理制度 4 、1、1 原、辅料进仓： ⑴ 收货准备：仓库根据行政部或工厂采购部门经有效审批确定的 《计 划进货通知单》 或 《采购订单》作好收货准备， 安排仓储和搬运工人。 ⑵ 质量检验： 原、辅材料到仓库后，仓管员根据《计划进货通知单》 或 《采购订单》的要求对原、 辅料的外观和外包装进行检验， 必要时， 收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》 ，通知工厂品管人员进 行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以 绿色的方形标牌标识； 经检验不合格的原、 辅料，仓管员挂红色标牌， 并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝 色标牌。 ⑶ 数量核对： A．原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》 中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或 《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负 差异不超出 5%。对超出 5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门 或相关部门。 B．如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以 采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位） ，不作盘盈处理，会 计作销售折让处理。 C．仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计 算总数量。另外， 因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣 罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 ⑷ 开单： 经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通 进仓单。进仓单为一式四联， 仓管员每天把前一天的进仓单财务联连 同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 ⑸ 其他： A．仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未 能确定等因素不能即时开进仓单的，填制《临时寄存单》 ，另行堆放 并通知有关部门在三天内处理完毕， 对在逾期内未能处理的， 由仓库 上报厂办，等候处理。 B．仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果 用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情 况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具 的《材料调拨通知单》办理进仓手续。 4、1、2 原、辅料出仓： ⑴ 生产领用： A．车间领料填写领料单， 仓库根据车间主任审批的领料单发料， 《领 料单》为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下 仓库联和财务联，车间联退回车间。 B．凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必 须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。 C．成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准 , 若车间要 求抽检，则仓管员按双方当面抽检的