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内部审核查检表
（ISO9001:2015 ）
审核部门／组别 品质部 审核员
被审核者 审核日期
审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2
判定
NO 审核项目 审核记录（审核发现）
A B C
1 5.3 组织的岗位、职责和权限：
1、是否制定了部门的组织结构图
2、各岗位是否规定了职责权限，并
形成文件化记录？
3、各岗位职责权限如何有传达到各
人员了解？
2 6.1 应对风险和机遇的措施：
1、是否对本部门存在质量风险进行
识别、分析及评估？
2、是否制定了应对风险和机遇的措
施，并予以实施？
3、是否评价了这些措施的有效性？
3 6.2 质量目标及其实现的策划 :
1、该部门的质量目标是什么？目标
是否传达给相关人员知晓？
2、目标达成状况如何？是否有定期
进行统计？
3、目标未达成如何处理？是否进行
原因分析，并采取纠正措施？
4 7.1.5.1 监视和测量资源 - 总则：
1、是否制定了检验用的监视和测量
资源清单？
2、清单中登记的信息是否与实物一
致？（抽查仪器核对清单）
5 7.1.5.2 测量溯源
1、是否制定了校准计划？是否有校
准记录？检具是否有校准后状态的标
识？
2、是否有校准后不合格情况？是否
对其检验过的产品实施了相应的措施
备注： A: 代表严重不符合项 B ：代表一般不符合项 C ： 代表观察项 页次： 1/5
内部审核查检表
（ISO9001:2015 ）
审核部门／组别 品质部 审核员
被审核者 审核日期
审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3
判定
NO 审核项目 审核记录（审核发现）
A B C
6 7.2 能力：
1、是否有相应的岗位说明书？
2、如何证明人员能力符合要求？
如：相应的教育、经历、或培训证明
3、对能力不足是否制定本部门培训
计划，并按计划实施培训？
以上能否提供相关记录？
7 7.3 意识：
1、抽查员工对质量方针、本部门目
标的掌握，并如何对达成目标作出贡
献？
2、本岗位发生问题时是否对质量和
要求产生不利影响？
8 7.5 形成文件的信息：
1、抽查现场文件是否有标题、制定
人、日期、文件编号、版本等，是否
按文件职责权限审核和批准签名？
2、查看现场文件是否为受控文件？
3、现场使用的记录填写是否清晰及
准确符合？是否按要求期限保存？查
阅时能否及时找到？
9 8.1 运行
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