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不 符 合 项 报 告 QR-8 ·2 ·2-04 受审部门 品管部 责任部门 品管部 编号 不符合事实描述：查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的 1702 号电容器容量分选标准有效期为；分 切工序 DMR/1C 方阻测试仪，有效期为均已超期。 程序文件： CP/CRY7.6-2009 不符合：《 CQC 工厂质量保证能力要求》中 标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 中 7.6 不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项 审核员： 2011 年 3 月 16 日 受审核部门负责人： 2011 年 3 月 16 日 不符合原因分析： 品管部相关人员不熟悉《监视和测量设备控制程序》，未能了解车间使用的测量设 备的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。 负责人： 年 月 日 纠正措施： 1、对品管部相关人员组织程序文件《监视和测量设备控制程序》培训，举一反三对其他 相关程序文件进行培训学习 2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量 责任部门负责人： 审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限： 纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 不 符 合 项 报 告 QR-8 ·2 ·2-04 受审部门 生产部 责任部门 生产部 编号 不符合事实描述：查特殊过程“喷金”现场，无 2011 年 3 月过程参数监控记录。 程序文件： CP/CRY7.5.1-2009 不符合：《 CQC 工厂质量保证能力要求》中 标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 中 7.5.2 不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项 审核员： 2011 年 3 月 16 日 受审核部门负责人： 2011 年 3 月 16 日 不符合原因分析： 喷金工序的操作工应工作疏忽， 遗失了 《喷金监控记录表》且未能及时向生 产部汇报。 负责人： 年 月 日 纠正措施： 1、发放《喷金监控记录表》要求操作工对喷金机监控参数如实填写； 2 、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关《程序文件》。 责任部门负责人： 审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限： 纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 不 符 合 项 报 告 QR-8 ·2 ·2-04 受审部门 技术部 责任部门 技术部 编号 不符合事实描述：电磁阀车间现场