内部审核检查表填写(2).pdfVIP

部门 领 导 层 审核员 张玉刚 审核日期 备 条款号 检查内容 审 核 记 录 注 自月运行 QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施 QMS。 1. 公司质量管理体 建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实施内 系运行状况 ? 审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。 2. 外 包 过 程 的 识 目前本公司：无外包过程。 别、控制 1 本公司 QMS文件分 二级文件： A：手册（程序文件） B：管理文件、技术文件、 级及公司受控文件 管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》 20 种， 目录。 主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。 2 质量手册的适宜 手册由公司总经理批准发布（） ，经过评审和体系运行情况 4.2.1 性评审 来看，手册基本适宜。 4.2.2 3 是否有删减内容， 对删减 是否适宜？ 4 形成文件的程序 有 多 少 ？ 是 否 适 共 17 个，包括了标准要求的 4.2.3 宜。 1 领导层是否对建 手册 17 页，总经理对策划、建立、实施和改进 QMS做了书 立、实施和持续改 面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标，包 进体系的有效性作 括管理评审，提供资源等方式。 出了承诺 ? 2 领导层是否在组 织内传达了满足顾 查 2008 年 3 月贯标培训记录，向公司全体人员传达了满足 客和法律法规要求 顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。 的重要性 ? 1 领导层如何贯彻 “顾客为关注焦点”的指导思想深入人心，通过运行 QMS和 以顾客为关注焦点 宣贯，使全体员工理解更加深刻。 的指导思想 ? 2 如何确保顾客的 将顾客的要求转化为具体的产品要求， 提供合格的产品和优 要求得到确定和满 质的服务。 足? “以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进为主 1 请领导层解释质 题，提高企业整体效益。 ”，以八项基本原则为基础，持续改 量方针的含义 ? 进公司的产品质量和体系，最终达到顾客满意。 2 方针是否得到沟 的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告，与员工 通和评审，如何进