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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 商品部 管理手册 20XX年2月 目 录 第一部分 商品部管理制度 第4页 收、发货制度第5页 入库制度及流程第6页 出库制度及流程；第7页 退换货制度第9页 产品调拨制度第10页 订货的相关制度第11页 仓库管理制度第12页 报表制度第14页 第二部分 商品部工作流程图第15页 一、商品机工作流程 订货流程第16页 商品机入库流程第17页 商品机出库流程第18页 商品机退货流程第19页 调拨出、入库流程第20页 员工借机流程第21页 二、窜货机工作流程 窜货机入库流程第22页 窜货机出库流程第23页 第三部分 商品部岗位说明书 -第24页 第一部分：商品部管理制度 通信设备有限公司 商品部管理制度 20XX年2月 目 录 收、发货制度； 入库制度及流程； 出库制度及流程； 退换货制度； 产品调拨制度； 订货的相关制度； 仓库管理制度； 报表制度； 第一章 有关收、发货制度 分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等），并签字确认； 各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发货情况（包括产品型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人处； 如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的《调拨清单》后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司商品部； 各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司规定办理，由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。 第二章 入库制度及流程 各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货清单仔细核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复 所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。 入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑，方便以后工作的查找。 所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。 验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。 第三章 出库制度及流程 分公司须将盖有我司打款帐号章的《购销合同》传真给经销商； 经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的《购销合同》（《购销合同》见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的《购销合同》后开具《发货通知单》，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况； 商务助理将《发货通知单》交财务审核，财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额； 商务助理将分公司财务人员签字的《发货通知单》交分公司经理签字确认。 仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的《发货通知单》才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认； 仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与《发货通知单》一一对