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特采管制程序 目的 : 当原材料、半成品或成品检验不合格时 , 在不影响产品性能的情况下 , 须通过本程序处理后方可能使用或出货 . 范围 : 凡进料、制程及成品入库检验等阶段均适用 . 权责 : 3.1 进料 ( 原材料、委外加工品 ): 采购 / 生管 . 3.2 半成品、成品特采申请 : 生产课 / 生管 / 业务课 . 3.3 特采审查 , 判定 : 品保课主管 / 工程课主管 . 3.4 特采核准 : 品保主管 ( 含) 以上 . 定义:无 作业内容 : 5.1. 进料 ( 原材料、委外加工品 ) 品保课检验不合格时 , 生管依”生产计划”及材料不影响产品性能的情况下申请特采 , 并填写”特采申请单”经品保主管 ( 含) 以上人员核准 . 备注 : 如其检验之不合格报告上有品保课组长 ( 含) 以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单 , 将其检验报告呈主管 ( 含) 以上人员核准 . 特采判定 : 品保主管 ( 含 ) 以上核准特采时 , 需于”特采申请单”上注明无条件允收 , 条件允收或全检 . a. 无条件允收 : 由生管将“特采申请单”送至品保课 , 由 IQC于特采之物料上贴示特采标示 . b. 条件允收 : 由生管将“特采申请单”送至采购 , 由采购和物料供货商联系处理方式 ( 如扣款等 ), 对方如无法接受时则以批退处理 , 若对方接受