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大兴安岭地区农业机械总站 2020年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分：部门概况 一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 三、机关运行经费安排情况说明 四、三公经费支出及变化情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况 第三部分：预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家和省有关法律法规，制定并组织实施辖区内农业发展规划，规划和指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。 二、机构设置 大兴安岭地区农业机械总站内设四个职能科室：办公室、计财科、农业机械化科、农机安全监理科。核定编制16人。 1、办公室：负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关日常运转工作；承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。 2、计财科：编制各项专项资金的投放规划与年度计划，并监督资金的使用；参与编制全区农机基本建设投资规划和年度计划；编制本级部门预、决算草案和办理预算追加追减事宜。 3、农业机械化科：贯彻执行国家有关农机化生产方面的方针、政策和法规，指导全区农机化生产；落实国家农机具购置补贴政策，指导农机具购置补贴资金的发放落实；制定农业机械化、设施中长期规划和年度计划，编制农机教育发展规划，并组织实施。 4、农机安全监理科：贯彻执行党和国家有关政策和法律、法规，制定全区农机监理行业政策、规章、制度并组织实施和监督；负责全区农机监理人员资质和培训、考试工作；负责全区农村及以下道路拖拉机、联合收割机安全管理；办理拖拉机、联合收割机的落户、发证、检验和驾驶员考验和发证工作；对全区农村道路安全违章、违法行为进行处罚和教育。 三、人员构成 2020年末编制人数为16人，年末实有人数为10人（其中：处级1人，科级及以下9人），退休人数14人。 人员变化的主要原因是2020年1月份退休一名副处。 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2020年度部门决算总收入579.83万元，其中财政拨款收入579.83万元，事业收入及教育收费（如有）0万元，其他收入0万元。2020年年初预算数为230.96万元，与部门决算总收入相比减少348.87万元；减幅151.05%，主要原因是决算数中包含省专项2020年深松整地补助资金260万元和农机购置补贴资金128.85万元。 2020年度部门决算支出合计579.83万元,基本支出188.68万元，项目支出391.14万元，其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为230.96万元，与部门决算支出相比减少348.87万元；减幅151.05%，主要原因是省专项2020年深松整地补助资金260万元和农机购置补贴资金128.85万元从单位账户支出。 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况 2020年度决算收入总额579.83万元，2019年度决算总收入382.71万元，同比增加197.12万元，增幅51.51%；主要原因是决算数中包含省专项2020年深松整地补助资金260万元和农机购置补贴资金128.85万元。其中：2020年度财政拨款收入579.83万元，同比增加51.51%。 （二）支出情况 2020年度决算支出总额579.83万元，2019年度决算总支出382.71万元，比上年部门决算支出增加197.12万元，增幅51.51%。 基本支出188.68万元，比上年217.69万元减少13.33%；其中：（1）人员经费支出173.98万元，比上年194.47万元或减少10.54%，原因是2020年退休人员增加人员经费减少；（2）日常公用经费支出14.7万元，比上年22.23万元减少33.87%，原因是受新冠病毒疫情影响日常公用经费压减。 项目支出391.14万元，比上年165.02万元增加137.03%，原因是2020年项目决算数中包含省专项2020年深松整地补助资金260万元和农机购置补贴资金128.85万元比2019年多。 按支出功能分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出51.32万元；医疗保障支出13.02万元；住房保障支出10.94万元；农林水支出504.55万元。 三、机关运行经费安排情况说明 2020年度部门预算机关运行经费安排（一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支出）27.57万元。2020年度部门决算机关运行经费支出14.7万元，其中：办公费0.46万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.43元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.83万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护