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环境管理体系风险与机遇管理一览表 环境管理体系风险与机遇管理一览表 PAGE / NUMPAGES 环境管理体系风险与机遇管理一览表 环境管理系统风险与机会管理一览表 拟订： 改正： 序 过程 风险描绘 管理方法 文件化信息 ( 输出) 主导部门 评论机遇 / 频度 备注 号 1. 组织的内外环境没有确立 风险与机会管理规定 中明确内外面环境 程序言件 系统策划早期 2. 有关方的要求没有完整进行监督和评论 交流交流管理规定 中明确有关方及有关方要求的监督和评论方法 信息登记管理一览表 有关方要求、更改发生时 1 环境管理系统的策划 3. 环境管理体系统的范围没有确立 在管理手册中明确体系统范围 管理手册 品证部 系统策划早期 主过程 4. 环境管理权责没有分派 作成环境管理职能分担表 管理 手册 系统策划早期 5. 环境目标没有获得传达和评审 环境目标每年定评审和宣导 , 并列入年度培训计划 环境目标、培训记录 系统策划早期 1. 生产活动与服务发生变化时，环境要素未实时更新 环境要素辨别与评论管理 中明确环境要素明确评论及更新的机遇: 环境要素辨别与评论表 每年一次，更改发生时 每年一次评审、生产活动和服务有增减时 2 环境要素的辨别与评论 所有门 主过程 2. 重要环境要素辨别错误 , 漏辨别或多辨别 环境要素辨别与评论管理 中明确重要环境要素的评论方法并对环 重要环境要素管理表 每年一次，更改发生时 境要素的评论者进行教育培训和资格认定 法律法例法律法例及其余要求辨别评论方法在 法律法例及其余要求 1. 法律法例及其余要求辨别不实时、缺失、不合用 管理规定 中明确， 同时应以环保局批复的环评报告为基准参照 （环 程序言件、法律法例及其余 品证部 1次/ 季度 法律法例及其余要求管 境综合类、水、气、声、渣、资源、消防、化学品、建设、有关方 要求一览表 3 主过程 理 要求10个方面从国标到地表记别） 2. 合用的法律法例及其余要求未被有关部门传达和 法律法例及其余要求培训列入年度培训计划 年度培训计划 品证部 按年度计划 认识 4 合规性责任及评论管理 针对公司守纪义务漏评、错评 拟订合规性责任及评论管理规定 明确合规性责任评论的方法 : 采纳 合规性评论报告 品证部 1次/ 年 主过程 多方评论方法进行 5 目标管理 环境目标的完成状况未进行有效管理 每个月召开 QC会议按期评论 环境目标完成状况报告 行政部 1次/ 月 主过程 1. 紧迫状态事件未辨别或辨别不充足 拟订应急准备与响应管规定 明确紧迫事件的范围: 火灾、化学品泄 程序言件 行政部 系统策划早期 漏、空压机储气罐爆炸、台风等自然灾祸 6 应急准备与响应 2. 针对紧迫事件未拟订应急计划或应急计划不合理 拟订应急计划 / 方案, 并按期演习评论改良 程序言件、应急演习报告 行政部 每年2次 主过程 3. 应急计划没法进行响应 在可能发生紧迫事件的场所揭露 应急联系网 , 按期培训和演习评论 程序言件、紧迫联系网、应 行政部 每年2次 急演习报告 针对公司重要环境要素的管理 ：污水的排放、废气的排放、噪音的 1. 针对重要环境要素未拟订管理方法或出缺失 排放、荒弃物的排放（危险荒弃物的排放）、化学品管理、资源的 程序言件、作业指导书 品证部 系统策划早期 耗费 拟订作业指导书或管理方案 环境要素运转控制管理  2. 重要环境要素管理方法没有在有关岗位揭露并充足培训  设定重要环境要素管理岗位，并进行培训和资格认定 重要环境岗位一览表、培训 及资格认定记录  各部门 人员更改时 主过程 环境监督和丈量  3. 重要环境要素管理方法未实行或实行不充足 未确立环境监督和丈量的对象或出缺失 未确立环境监督和丈量的方法 未确立环境监督和丈量的基准或确立的基准错误 没有进行监督和测理 未对环境监督和丈量的结果进行剖析和评论 未对对环境监督和丈量的结果保存文件化信息  按期对重要环境要素管理方法的实行状况进行检查 环境检查月报 在《环境监督与测理管理规定》中明确监督和丈量的对象： 过程绩效、目标的完成状况、有关方要求、合规性，以及生活污水 《环境监督与测理管理规定 、注塑废气、涂布废气、洗净废气、发电机尾气、研磨及抛光粉尘 》程序言件 废气、厨房油烟火气、噪声、化学品、危险荒弃物处理 、 在《环境监督与测理管理规定》明确监督和丈量的方法 《环境监督与测理管理规定 》程序言件 依照《环评报告》、法律法例、有关方的要求在在《环境监督与测 《环境监督与测理管理规定 理管理规定》明确 》程序言件 在《环境监督与测理管理规定》明确监督和丈量的频度 《环境监督与测理管理规定 》程序言件 环境环境监督与丈量的结果在 QC会议、经营企划会议、管理评审上